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操作规程及工艺卡片管理制度 第一章总则 第一条 目的：为了进一步规范操作规程、工艺卡片的管理，维护良好的安全生产秩序，特制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用于**************各生产车间。 第二章职责划分 第三条 生产设备科负责对操作规程、工艺卡片执行情况、培训情况进行监督考核；负责组织对操作规程、工艺卡片的适应性进行评审。 第四条 技术质量科负责操作规程与工艺卡片的编写、审查、批准、颁发、使用、控制、修改及废止的程序内容。 第五条 安全环保科负责操作规程中安全信息的提供。 第六条 各生产车间负责本车间所使用的操作规程、工艺卡片执行；负责操作规程、工艺卡片的培训；负责组织操作规程修订的申请。 第三章操作规程的编制与修订 第七条 编制依据 （一）现行的国家、行业安全技术标准和规范，安全规程等； （二）公司有关安全管理制度、标准和规范； （三）设备的使用说明书、工作原理资料以及设计、制造资料； （四）曾经出现过的危险、事故案例及本项操作有关的其他不全安全因素； 第八条 编制内容 （一）封面和目录应包含 1.封面内容应包含操作规程名称、版本号、受控号、受控状态盖章、编制人、审核人、审批人、发布日期、实施日期。 2.目录至少设三级，必须将关键操作纳入目录中。 （二）正文内容应包括（部分特殊工序按实际情况可酌情参考） 1.岗位职责。 2.工艺原理。 3.关键工艺参数的控制范围。 4.偏离正常工况后果的评估。 5.防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤。 6.装置正常开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤及安全要求。 7.工艺参数一览表，包括安全或设计范围、正常控制范围。 8.工艺流程简图（应包含关键工序“◇”和检验点“○”）。 （三）附件内容应包含（若该部分内容过少也可将该部分内容在操作规程正文中描述） 1.工艺控制流程图。 2.物料平衡图。 3.能量平衡图。 4.物料理化性质及危险特性表。 5.关键设备操作规程。 6.应急处置。 7.应急消防设施。 8.岗位劳动防护用品。 9.工艺安全联锁及功能。 10.工艺卡片内容。 （四）工艺卡片 1.工艺卡片同操作规程一同编制、审核、审批，修订。 2.工艺卡片指标要求应与操作规程中规定一致。 3.工艺卡片单独制作成卡片放于生产现场方便阅读。 4.工艺卡片的临时性调整应遵照《生产运行控制程序》执行。 第九条 评审与修订 （一）生产设备科，应每年确认操作规程与工艺卡片的适应性和有效性，应至少每三年对操作规程进行审核、修订。当工艺技术、设备发生重大变更时，要及时审核修订操作规程。 （二）操作规程、工艺卡片的编制、修改和评审过程中，应组织专业管理人员、将成熟的安全操作经验纳入操作规程中。岗位相关人员参与，经公司第一负责人批准后实施。 第四章奖惩管理 第十条 对于违反操作规程与工艺指标的人员，按照《安全环保奖惩管理办法》、《工艺技术安全管理制度》等制度进行考核。 第十一条 对于发放至现场的操作规程、工艺卡片由各车间工艺管理人员负责，每缺失或人为损坏一本，考核100元。 第五章附则 第十二条 本制度最终解释权归生产设备科所有。 第十三条 本制度自下发之日起实施，原有相关管理制度废止。