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XXX融资租赁有限公司业务流程图（第三稿） 客户 业务部 业务总监/常务副总 风控部 财务部 法务部 评审委员会 总经理 行政管理部 项 目 立 项 提出融资需求 提出融资需求 《申请融资租赁需提供资料清单》《项目受理表》业务洽谈项目立项和申请 《申请融资租赁需提供资料清单》 《项目受理表》 业务洽谈 项目立项和申请 审批项目立项 审批项目立项 参与租金和税务方案设计 参与租金和税务方案设计 业务的宏观管理 业务的宏观管理 项目调查、决议 提供项目资料 提供项目资料 现场调查撰写项目调查报告 现场调查 撰写项目调查报告 调查报告审批 同时抄报 调查报告审批 风控现场调查（时限：收到调查报告后3日内确定现场调查） 风控现场调查 （时限：收到调查报告后3日内确定现场调查） 撰写风控报告 组织召开评审会 评审会记录 草拟评审决议 评审决议抄送项目经理 形成评审决议、决议重大合同变更 形成评审决议、决议重大合同变更 形成决议 签发评审决议 签发评审 决议 签 署 项 目 合 同 签署合同 签署合同 1、草拟项目合同2、组织合同面签3、合同内部会签 1、草拟项目合同 2、组织合同面签 3、合同内部会签 合同审查 合同审查 合同审查面签合同 合同审查 面签合同 合同审查 合同审查 合同审查面签合同 合同审查