TEP-02-09业务流程整理指导说明书.pdfVIP

XXX公司EAS项目 业务流 整理指导说明书 金蝶软件(中国)有限公司 实施部 二零零八年八月 1 / 9 EAS系统现行业务流程整理指导说明书 目的：在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统EAS 能满足业务过程的需 要，因此需识别企业各部门的管理功能，整理企业主要工作流程，定义必须的信息。 方法：组织部门关键业务人员共同讨论，从业务处理的高层依次往下展开。 以下列出是 XXX 需要整理的业务流程。利用提供的标准符号画出每一项目的业务流程 图。 备注：对需要详细说明的业务处理和输出报告可利用IPO表进一步说明。 1 / 9 IPO表格式 XXX业务流程描述 业务 业务 编号 名称 编制 日期 审核 日期 模块及屏 序号 处理说明 责任单位 责任人 幕编号 2 / 9 填写说明： 业务编号：与流程图编号相同。 业务名称：填写该业务编号对应的业务名称 编制：填写编制人的名称 日期：填写编制日期 审核：填写审核人的名称 日期：填写审核日期 序号：与相关流程图中的处理编号对应 处理说明：填写业务流程图中处理框的详细处理说明，每个序号对应一个处理说明 责任单位：填写负责相关处理的责任单位 责任人：填写与该处理相关的责任单位的责任人（岗位） 模块及屏幕编号：填写该处在EAS系统中对应的模块及屏幕编号，编号的编制原则见附件。 3 / 9 表4 业务流程图常用符号 符号 说明 开始结束/ 起始/结束框 用于表示业务流程的开始或结束，框中文 本注明开始/结束，起始/结束框必须成对出现，一 个表示开始，一个表示结束。 责任单位 责任岗位 处理框 用于表示业务步骤的处理，处理框必须有 序号：处理简述 ( ) 单据/表格等表示数据流的输入框做输入，同时必 须有单据/表格等表示数据流的输出。“序号”表示 该流程图中处理框的顺序号，该号码与流表，因此， 两个处理框之间不能直接用箭头连接 文件表格单据名称 输入/输出框 / / 用于表示业务处理结果或输入的文件 和表格,单据