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2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表 财政供养人员情况（人） 编制数 2022年实际在职人数 控制率 57 50 87% 经费控制情况（万元） 2021年决算数 2022年预算数 2022年决算数 三公经费 1、公务用车购置和维护经费 3.52 5 3.53 其中：公车购置 0 0 0 公车运行维护 3.52 5 3.53 2、出国经费 0 0 0 3、公务接待 2.85 5 1 项目支出： 1、业务工作经费 53.44 252 248.9 2、运行维护经费 651.97 832.12 765.46 3、市级专项资金 3.1市政府门户网站群运维经费 66.74 49.08 3.2互联网+政务服务 44.94 44.94 3.3电子政务外网平台维护费 20 20 3.4基层公共服务（一门式）全覆盖剩余经费 43.4 43.4 3.5 “智慧岳阳党建引领民企发展”线上平台 建设 38.8 36.86 3.6政府云紧急扩容项目 434. 1 434. 1 3. 7市大数据中心审计会商系统高清改 造项目 61. 1 56.4 3. 8大数据中心“一网通办”平台项目 294.4 294.4 3.9云中心第二机房租赁费 159. 73 159. 73 3.10疫情防控管理系统项目经费 39. 74 37. 75 3.11电子政务外网二期项目经费 455. 32 455. 32 3. 12市建议、提案办理平台运维经费 5.4 5.4 3. 13 2022市建议、提案办理平台运维经 费 5.4 5.4 3. 14公共资源专责监督系统项目经费 291.5 291.5 3. 15党委视频会议室设备升级项目 45 42. 75 3. 16电子政务云等保测评项目资金 15 15 3.17电子政务云平台建设经费一政府电 152. 24 152.24 子政务 3.18 “12345+网格化服务管理工作平台”项目运 维经费 14.9 14.9 3. 19政务云中心运维电费等一政府电子 政务 119. 23 119.23 3. 20大数据中心安全运营中心建设项目 资金 168. 16 168. 16 3.21市大数据中心产业经济大脑平台建 设项目资金 100 14. 93 3. 22 “市审计局大数据审计分析平台” 2022年度项目建设经费 172.9 172.9 3. 23市疫情防控管理系统一期经费 52. 57 18. 40 3.24 “一网通办”平台项目经费 149.4 140. 80 3. 25新型大数据中心项目建设资金 252. 77 249 公用经费 100.14 100.14 其中：办公经费 75 77.14 水费、电费、差旅费 15.14 16.1 会议费、培训费 10 6.9 政府采购金额 1 1 4000 3813.52 部门基本支出预算调整 ■ 楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） 批复规模 （m2） 实际规 模 （m2） 规模控制 率 预算投资 （万元） 实际投资 （万元） 投资概 算控制 率 0 厉行节约保障措施 一般性公用支出较上年下降15% 填表人：姚文静 填报日期：2023年7月12日联系电话：单位负责人签字: 附件2 2022年度部门整体支出绩效自评表 市级预算 部门名称 岳阳市行政审批服务局 年度预 算申请 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 5278.31 4608.28 10 87.31% 8.73 按收入性质分： 按支出性质分： 其中：一般公共预算：5133.84 其中：基本支出：681.53 政府性基金拨款： 项目支出：4596.78 纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金：144.47 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 持续深化数字化转型和“放管服”改革，坚持以改 革思维攻坚克难，铺陈营商底色、增强创新特色、 彰显为民本色。 已全部完成 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 产出指标 （50 分） 数量指标 推进政务服 务事项“四 级四同”， 梳理事项 1000 个 1000 1457 5 5 组织22家单 位集中开展 “政务公开 月”活动8 批次 8 23 5 5 数字政府智 慧城市项目 新增20个 20 27 10 10 质量指标 夯实政务公 开，组织政 府网站新媒 体评选活动 1场 1场 5 5 助推“五 好”园区建 设，赋予4 个园区市级 管理权限。 4 4 5 5 开展“走流 程、解难 题、优服 务”专项行 动，各级领 导干部亲身 体验办事服 务和监管流 程1000场次 1000 1027 10 10 时效指标 按季度通报政 务公开情况 4次/年 4次 10 10 ? ? ? ?