合同、订单管理制度.docxVIP

合同、订单管理制度 一、目的 本管理文件明确了物资采购合同管理规程，以规范合同签定、审核和执行 的控制制度。 二、范围 本管理文件适用于自采和大宗采购之外的物料采购合同和订单管理。 三、相关程序与制度 四、业务流程 1、重要合同会签及审核 步骤 完成时间 涉及部门及岗位 步骤说明 1 生产部 使用部门 质量技术部 财务管理部 分管副总 总经理 年度供货或服务协议经过生产部、其 他使用部门、质量技术部、财务管理 部会签， 并经分管副总和总经理审批 2 供应部经理 分管副总 总经理 非年度性质的供货或服务合同按权限 级别经过供应部经理、分管副总或总 经理审批： A关联供应商经供应部经理审批； B非关联供应商： 合同价值5万元以下，供应部经理审 批 合同价值5-20万元，供应部经理和 步骤 完成时间 涉及部门及岗位 步骤说明 分管副总审批 合同价值20万以上，供应部经理和 总经理审批 3 法务部 经审核和批准的的合同交法务部审定 法律条款，并盖章生效 2、合同、订单跟踪 步骤 完成时间 涉及部门及岗位 步骤说明 1 采购经理 采购经理对合同、订单执行进行跟 催，出现较大异常情况，形成《采购 业务异常记录表》，注明合同或订单 编号 2 采购主管 重大异常报采购主管，形成处理措施 3 供应部经理 如须变更或解除合同，经供应部经理 批准 3、合同订单报备及档案 步骤 完成时间 涉及部门及岗位