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《公司内部审计制度》 二零一九年十二月十六日 第一章总则 第二章内部审计的职责、权限 第三章内部审计人员职业道德规范…… 第四章 内部审计的对象、工作范围、依据 第五章内部审计工作程序 第六章审计结果处理 第七章 内部审计档案管理 第八章附则 第一章总则 第一条 为了加强公司内部的审计监督，充分发挥内部审计监督作 用，完善内部约束机制，维护公司经济利益，保证公司经济健康发展，根 据集团对审计法务部审计工作的要求，使审计工作制度化、规范化、程序 化，依据有关法律、法规的规定和集团公司的实际情况，制定本办法。 第二条本制度所称内部审计是指由集团公司内部审计部门对公司 内部控制、成本管理和风险管理的