采购管理制度.docVIP

办公、劳保、日常用品采购制度 文件编号：CGG/KS.(7.4).01-2010 分发号:02 版本/修订状态：A/1 页码： PAGE 1 / 3 发布日期：2012年 编制:李禹男 批准：陈涛 第一条 为合理控制办公用品、日常用品、劳保用品费用支出，加强管理，保证质量，节省开支，降低成本，特制定本制度。 第二条 本采购制度所涉及的办公用品包括： 1、办公室家具：如桌椅、文件柜、饮水机等； 2、办公设备和办公用具：如计算机、打印机、复印机； 3、日常办公用品、耗材、如笔、打印纸、墨盒等； 4、其它：各部门特殊使用的 第三条 本采购制度所涉及的日常用品包括： 1、清扫工具：如笤帚、拖布、抹布、垃圾桶等； 2、洗刷用品：如洗衣粉、洗手液等； 3、日常生活用品：纸杯，饮用水、厨房用品等； 4、其它：如插排、灯管、手电、电池、网线等 第四条 本采购制度所涉及的劳保用品包括： 1、服装：工作服、安全帽、手套、工作鞋 2、工具：防护具、防火、防电，危险作业工具等 3、其它：各部门特殊使用的 第五条 采购办法 1、实行定点采购制度 按照“产品质优价廉、供货商信誉好、售后佳”的标准，由供应商报价和市场调查分析、向价位较低的供应商采购。 办公、劳保、日常用品采购制度 文件编号：CGG/KS.(7.4).01-2010 分发号:02 版本/修订状态：A/1 页码：2 / 3 发布日期：2012年4月17日 编制:李禹男 批准：陈涛 2、单价在500元（含500元）以下的由部门主管审核后直接采购；单价在500元以上经总经理签字同意后方可采购；单笔采购金额在在500元（含500元）以下的由部门主管审核后直接采购，单笔采购金额500元以上经总经理签字同意后方可采购。 3、价值在5000元以上大宗采购由总经理指定采购小组进行，采购 1人、办公室1人、需求部门1人。 第六条 采购审批程序 1、总价值在500元以下的办公用品 申购人填写《申购单》——库管核实库存——部门主管审批——采购部统一购买 3、总价值在500元以上的 申购人填写《申购单》——库管核实库存——部门主管审批——总经理批准——采购部统一购买 第七条 验收、入库 物品采购后，由使用部门出人验收、验收合格后填写入库单，将物品入库，属于固定资产的，由财务部登记造册建立台帐；每月25日至月末，库房要进行盘点，将库存明细交给各部门主管，以便于部门主管做出采购月计划；采购和库房对本月的采购量和入库量进行核对并和财务进行账款核对，共同完成成本核算。 办公、劳保、日常用品采购制度 文件编号：CGG/KS.(7.4).01-2010 分发号:02 版本/修订状态：A/1 页码：3 / 3 发布日期：2012年4月17日 编制:李禹男 批准：陈涛 第八条 申请计划 需求部门需要在每月25日至月末提交采购月计划，采购月计划包括（办公用品采购月计划、日常用品采购月计划、劳保用品采购月计划）经审批后，采购部将在每月初5日内进行统一采购，如部门未按时提交计划，过期采购部将不予与采购，如有特殊情况做出书面说明，由总经理审批后，采购部方予与采购。 第九条 本制度适用于公司内各部门参照执行。 第十条 本制度自2012年4月25日起实行，由采购部解释。 采购部 2012/4/15 附表一：《办公用品采购月计划申请表》 附表二：《日常用品采购月计划申请表》 附表三：《劳保用品采购月计划申请表》 办公用品采购月计划申请表 申购部门 申请时间 申 购 物 品 名称 名称型号 数量 申请人 库管审核 部门主管审核 总经理审批 日常用品采购月计划申请表 申购部门 申请时间 申 购 物 品 名称 名称型号 数量 申请人 库管审核 部门主管审核 总经理审批 劳保用品采购月计划申请表 申购部门 申请时间 申 购 物 品 名称 名称型号 数量 申请人 库管审核 部门主管审核 总经理审批