采购管制程序.docxVIP

东莞市XX电子塑胶有限公司 东莞市XX电子塑胶有限公司 名称:采购管制程序 页次修订修订修订修订修订修订修订修订修订 页次 修订修订修订修订修订修订修订修订修订 修订 1 2 3 4 5 6 起草/修订者 核准 核准 核准 页次 修订修订修订修订修订修订修订修订修订 修订 起草/修订者 核准 核准 核准 文号： XX-CX-010 版本：A 修订：0 发行日期：2007-09-01 页次：1/5 文件页数修订登录表 表单文号：XX-BD-002A 》每一页之页次修订须与文件页数修订登录表相同 》本页之程序版本显示此程序之最新版本 》文件页数修订订登录及文件内容修订记录表遇版本更改时就须更换 》二阶文件“核准”签署，由管理代表核准 》三阶文件（部门内部作业者）“核准”签署只需一个栏位由部门主管签署即可 》三阶文件（相关于数个部门者），有争义时须呈管理代表裁示后方可签署之 》核准第一栏位由部门主管签署，第二栏位由管理代表签署，第三栏由总经理签署 文号： XX-CX-010 版本：A 修订：0 发行日期：2007-09-01 页次：2/5 文件内容修订登录表 修订日期 修 订 内 容 备 注 表单文号：XX-BD-003A 东莞市 东莞市 XX 电子塑胶有限公司 名称：采购管制程序 文号： XX-CX-010 版本：A 修订：0 发行日期：2007-09-01 页次:3/5 目的： 确保所有采购之原材料和生产辅料及时、准确地交货至本公司，保证公司的正常运作。 范围 本公司所有对原材料、生产辅料的采购。 职责 生管：负责原辅材料核算和请购。 采购：负责实施采购。 副总/总经理：负责申购核准/采购核准。 品管课：负责材料验收。 物控：负责采购的核算。 定义无 流程无 工作内容 采购需求的提出： 原辅材料：生管依据客户订单参照《BOM 物料清单》计算所需材料，扣减仓库库存后，提出《采购建议表》呈副总经理审核后交物控核算总经理核准进行采购作业 日常正常耗品：各部门根据库存数提出《申购单》，经副总以上批准后交采购进行采购作业。 其它零购:由各部门填写《申购单》经副总以上批准后交采购进行采购作业。 采购作业： 询价：采购人员接到已审批之《采购建议表》或《申购单》参照《合格厂商名录》，选出有信誉、有能力、有经验之相应供应商进行询价作业，要求供应商提交《报价单》。经物控核对《报价单》后无误采购进行作业。 比价：根据所掌控的询价结果，挑出二家或以上的供应商进行比价，并考虑到 采购产品的品质、成本及交期之要求。经比价确认的供应商，采购将《报价单》经物控审核呈总经理核准方可作业。 名称：采购管制程序 文号： XX-CX-010 版本： A 修订： 0 发行日期： 2007-09-01 页次:4/5 若所进行之采购有特殊之需求（如客户指定要求独占技术/市场时）呈总经理批准，董事长核准 订购： 采购根据各相关需求部门之审批的《采购建议表》内容，并参考比价结果，确定能满足公司要求之供应商。 提交《采购订单》呈总经理核准后传发给供应商，并要求供应商确认相关内容后回传，特殊情况可用电话反馈。 第一次进行采购作业的供应商或新产品的采购，采购有必要向供应商提供相关技术资料及品质标准，并向供应商反馈第一次的使用品质状况。 采购管理： 样板管理： 针对新供应商或新产品的采购，由品管提供相关的资料给供应商，采购根据品管提供的资料向供应商索取样板。 新样板到厂后，由采购将样板交品管检验，并由其向采购反馈检验结果。 采购提出采购意见，经总经理核准后方可实施。 经审批合格已会签之样板，由文管中心分发到品管课，且由品管课根据样板制定相关检验标准（供应商之样品由采购提供）。 交期管理：采购根据《采购建议表》指定的交货期与供应商议妥交货日期，开出《采购订单》经总经理核准后由供应商确认回传。 进度跟踪管理：采购按供应商回传之交货日期及时跟进交货进度，逾期不交货者，由采购以电话或传真方式跟进。 来料品质管理：供应商物料到厂后，由仓库收货员及时通知品管课 IQC 进行来料检验，若有品质问题，由采购就品质问题与供应商协议。具体参见《不合格品管制程序》。 交期变动：经确认的订单交期，由于供应商遭不可抗拒之天灾或其它因素导致无法准时交货，采购应及时与各相关部门及供应商协商相应之对策，重新议定交期并确定管制或重新向其它供应商采购。 价格管理：采购根据以往采购记录及市场信息调查情况，不定时向供应商咨询， 以确保采购价格的合理性。物控进行对采购的价格作调查咨询进行评比 资料管理：所有的供应商资料及每月各供应商采购记录，采购都必须归档 东莞市 XX 电子塑胶有限公司 名称：采购管制程序 文号： XX-CX-010 版本：A 修订：0 发行日期：2007-09-01 页次:5/5 6.3.7 资料管理：所