非煤矿山安全隐患排查检查表.docx

PAGE PAGE 10 / 28 非煤矿山安全隐患排查检查表 表 地下开采非煤矿山诊断式安全查检表 被检查单位名称： 所在市、县（市、区）： 一、安全管理检查 序 检查项号 目  检查内容  检查方法 检查结果 检查人 备注 采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照、民 用爆炸物品使用许可证 查看相关证 （爆破作业单位许可证） 照 证照齐 在有效期内，名称是否一 全 致。 管 理 机构 验的采矿、地测、机电专业技术人员各名。聘书 验的采矿、地测、机电专 业技术人员各名。 聘书 规 章 制 建立健全主要负责人、分管负责人、安全管理人 查制度建立 度 员、职能部门、岗位安全 生产责任制。 及落实情况 生产经营单位主要负责 人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书。 企业设立安全生产管理 机构或配备专职安全生 产管理人员，人员配置是否符合省政府第号令规 定。 安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。 是否至少配备中级以上职称、本科以上文化水平且具有三年以上工作经 查各证书有无及其有效性 查设置安全机构和管理人员文件 查人员资格证书等 查资格证书、任命文件或 制定危险源监控和安全 隐患整改制度、安全检查制度、安全教育培训制 度、设备安全管理制度、生产安全事故管理制度、职业危害预防制度、安全生产档案管理制度、安全奖惩制度、安全费用提取制度、领导下井带班制度等。 新进矿山的井下作业职 工，接受安全教育、培训的时间不得少于７２小 时，考试合格后，方可上  查制度建立及落实情况 岗作业安全培 岗作业 安全培 所有生产作业人员，每年 查企业培训 训 接受在职安全教育、培训 的时间不少于小时。 计划、记录及 档案 安全培训 矿山采用新工艺、新技 术、新材料、新设备，对从业人员进行专门的安 全生产教育和培训。 矿山特种作业人员必须 按照国家有关规定经专 门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书， 方可上岗。 矿山企业安全生产费用 提取和使用是否符合《企  查企业培训计划、记录及档案 查特种作业人员现场持证上岗情况 查提取及使 安 全 投 业安全生产费用提取和 入 使用管理办法》（财企[] 号）及鲁财企[]号文件要求。 查阅《矿山初步设计》及 用计划、落实情况 查开拓、开采 开 采 设 计 《安全设施设计》等有关资料。 是否在设计 范围及符合性 安 全 评 查阅安全生产现状评价价 等有关资料。 查对评价问题的整改情况 是否有符合实际的下列 图纸和资料：矿区地形地质和水文地质图、井上下对照图、中段平面图、风水管网系统图、充填系统图、通风系统图、提升运  基本图输系统图、井下通讯系统 基本图 输系统图、井下通讯系统 纸 图、井上下配电系统图和 井下电气设备布置图、井 下避灾路线图。 各种图纸是否经矿山企 业技术负责人审查，并根 查看图纸、现 据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘。 场 日常安 贯彻国家、省有关安全生产文件、会议落实情况。 查会议、例会记录 全管理 部署日常安全生产检查情况。 领导下 检查是否有制度、计划、井带班 公示、档案。 矿山安全生产管理人员 根据本单位的生产经营 特点，对重点区域、重点部位、重点环节检查及处 隐患排 理情况。 查与处 对重大危险源登记建档，理 进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告 知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施等情况。 是否取得安全生产许可 证，是否在当地安监部门 施工队 进行了备案；是否纳入企伍管理 业内部管理范畴，实行统一培训、统一考核、统一 检查、统一奖惩。 根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危 应急救 险源状况、危险性分析情援 况和可能发生的事故特 点，制定相应的应急预案。  查有关记录 查带班落实情况 查安全检查记录、隐患排查处理记录 查重大危险源档案及处理情况 查资料 查应急预案有无及完整情况 制定本单位的应急预案 演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案 演练或者专项应急预案 演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 矿山企业必须为从业人 员提供符合国家标准或 者行业标准的劳动防护 用品，并监督、教育从业  查应急预案演练计划和执行情况 劳动保人员按照使用规则佩戴、 劳动保 人员按照使用规则佩戴、 使用 护 矿山应有浴室、更衣室， 并能满足人数最多一班 的全体人员在一小时内 查浴室、更衣 洗完澡的要求。更衣室应有衣柜、衣架，室温不低于度。 室 下井人 是否有人员出入井登记 查制度和现 员登记 和检查制度。 场落实情况 安 全 标 是否开展安全标准化工 查资料准化 作。 二、现场安全生产基本条件检查 序 检查项号 目 安全出口 检查内容 每个