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ISO/TS16949 制造过程审核检查表
部门
过程名称
序号
制程管制过程检查提问表
要素
检查结果记录或判定
生产
制程管制过程
请按以下1-9点核对每1个制造过程，以确认其有效性
1：信息输入
1.1
生产指令是什么？
7.5.1
MI
2：作业人员
2.1
工序作业员是否有明确上岗资格要求？
6.2.2/
5.5.1
基本有
2.2
工序作业人员是否具有上岗资格（培训考核合格记录）？
2.3
作业员是否具有代理人？
3：设备
3.1
设备是否均需具有操作指导书置放于作业现场？
7.5.1
3.2
各工序设备是否具有设备的日常保养记录？
3.3
设备作业参数是否与控制计划/QC工程表、参数对照表一致？
4：工装
4.1
摆放于作业现场的工装是否标示明确？
7.5.1.5
4.2
如果工装具有易损工装，是否建立了“工装更换计划”，并定期更换，具有更换记录？是否对工装进行了定期保养？
5：现场检具
5.1
现场检具是否有明确的校正合格标示，并能追溯到校正记录？
7.6
6：作业方法
6.1
各工作工序具有易于获得的作业指导书？
7.5.1
6.2
现场作业指导书是否与控制计划要求基本一致，作业人员作业是否与其要求一致？
6.3
作业参数调整的权责人员必须明确，当对作业参数进行了调整后，需要有调整记录；
6.4
IPQC人员是否有按程序和SIP对各工序实施首、末件检查以及巡检？
8.2.4
6.5
对于关键过程，是否有按控制计划要求采用了SPC控制，SPC管制图悬挂于作业现场，当有过程管制图有变异时，是否及时的进行了原因分析；当管制图发生以下情况时有在管制图中注明：设备维修、工装维修、使用了新作业员、换不同批次材料等？
8.2.3
8.5.2/3
部门
过程名称
序号
制程管制过程检查提问表
要素
检查结果记录或判定
生产
制程管制过程
7：加工材料
7.1
待加工材料是否标示明确？
7.5.3
8：信息输出
8.1
各工序的加工后是否具有填写清楚的传票？
8.2.4
8.2
是否具有首件检查记录？
8.3
是否具有制程巡检检查记录？
8.4
当巡检不良所发：IPQC是否开发制程异常处理单予生产单位？
9：输出之已加工品
9.1
已加工品的状态标示是否清楚、明确？
7.5.3
9.2
已加工品中不良品和良品是否有明确的区分？
10：KPI
10.1
各工序每日是否有统计良品率等KPI项目用于数据分析，针对实际情况采取措施？
8.4
10.2
是否有对每月（周）KPI不达标的分析数据、纠正预防措施记录？
8.4
8.5.2/3
10.3
关键过程CPK能力不足时，是否有证据采取了纠正预防措施，包括：工序全检、措施实施记录？
8.2.3
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