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预算执行情况报告 附件 ××年××季度××集团预算执行情况报告(参考) 一、企业经营预算执行环境分析 详细分析企业所处的内外部经营环境～行业动态变化情况～重点说明预算前提条件的变化和发展趋势, 二、主要经济指标的执行情况分析 ,一,主要行业业务量指标预算执行分析～包括预算完成情况～同比环比趋势情况～以及预算执行与时间进度差异分析。 表 1 业务量预算执行情况 完成年度完成季度项目\指标 单位 本年预算 季度预算 本年累计 预算(%) 预算(%) 业务量 1 其中:… … 业务量 2 ,二,效益指标预算执行分析 营业收入、营业成本预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明。表 2 营业收入、营业成本预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预项目\指标 本年预算 季度预算 本年累计 算(%) 算(%) 营业收入 其中:… … 营业成本 其中:… … 毛利率 成本费用指标预算控制情况。表 3 期间费用预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预项目\指标 本年预算 季度预算 本年累计 算(%) 算(%) 销售费用 管理费用 其中:非薪酬付 现费用 财务费用 销售费用占收入 比重成本费用总额 占收入比重 ,1,销售费用预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明。 ,2,管理费用预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明。重点说明非薪酬付现管理费用预算执行情况～以及重点费用预算控