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过程设计控制程序 编号：CCEED/QMS/09—2000 版本：第二版 批准人 发放号： 中国建筑第八工程局 2002.02.06 发布 2002.03.01 实施 工程名称 设计范围 设计阶段 主持人 编号: 参加人员 验证记录: 验证结论: 编号: 工程名称 设计范围 确认方式 主持人 参加人员 确认记录： 顾客意见： 顾客代表： 确认结论： 总工程师： 顾客代表： 过程设计更改记录(R09—06) 编号: 工程名称 更改内容: 设计范围 设计人员会签: TOC \o 1-5 \h \z 1范围()2 \o Current Document 2相关文件()2 \o Current Document 3术语和定义()2 \o Current Document 4实施责任()2 \o Current Document 5管理要求()3 过程设计策划()3 过程设计输入()3 过程设计输出()3 过程设计评审()4 过程设计验证()4 过程设计确认()5 过程设计更改()5 \o Current Document ()5 \o Current Document 过程设计指导书(R09—01)()6 \o Current Document 过程设计输入记录(R09—02)()7 \o Current Document 过程设计评审记录(R09—03)()8 过程设计验证记录(R09一04)()9 \o Current Document 过程设计确认记录(R09—05)( )10 过程设计更改记录(R09—06)( )11 本程序依据GB“19001—2000 idtIS09001：2000标准和本局《质量手册》编制，合 用于所有本局承建工程施工过程的设计控制，包括顾客提供的产品设计图纸不能满足 指导施工要求时需进行的细部设计，原设计中未明确的装饰装修设计，以及特殊施工 工艺或者方案的设计等。 本程序不合用于最初产品设计。产品设计和地方政府主管部门规定必须由设计单 位进行的设计活动，按《设计分包程序》执行。 2相关文件 GB/T19001—2000 idt IS09001 ： 2000 标准； 本局《质量手册》、《施工过程控制程序》、《文件控制程序》； 与顾客签订的合同，及其他表明顾客要求的文件； 国家、行业和地方有关法律法规、标准规范等。 3术语和定义 参照本局《质量手册》中的术语解释。 设计和开辟：将要求转换为产品、过程或者体系的规定的特性或者规范的一组过 程。本程序中主要指将要求转换为产品实现过程的设计。 评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。 验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。 确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或者应用要求已得到满足的认定。 4实施责任 该程序由局总工程师分管，局工程管理部负责监控，公司技术部门和项目经理部 组织实施。造价上亿元的大型工程，局工程管理部应直接参预组织实施。局直管项目 的过程设计由局工程管理部组织实施。 5管理要求 过程设计策划 按照产品实现策划的结果，当需要进行过程设计时，应对施工过程的设计活 动进行进一步策划。 直营项目过程设计的策划由公司总工程师组织实施，公司技术部门和项目技 术负责人参预；大型工程的施工过程设计策划，局工程管理部应派人参加。局直管项 目过程设计的策划由局工程管理部总工程师组织实施。 根据策划的结果，由公司技术部门/局工程管理部负责编制过程设计指导书 （R09—01）,经总工程师审批后组织实施。过程设计指导书应包括以下内容： a）设计的阶段划分，各阶段活动的进度安排； b）资源配置及设计输入和输出要求； c）设计评审、验证和确认活动的安排； d）设计人员及其职责、权限、分工和沟通要求； e）其他需要说明的事项。 随着过程设计活动的发展，当指导书不合用时应对其进行更新完善。 过程设计输入 应针对每一个设计项目确定过程设计输入，通常应包括以下方面： a）顾客对产品功能和性能方面的要求； b）其他相关方的需求和期望； c）相关法律法规要求； d）国际或者国家标准，行业规范； e）以前类似工程的有关信息； f）现有过程和产品的记录和数据； g）产品实现策划的输出及其他方面所必需的要求。 公司总工程师应组织评审设计输入的充分性，确保要求完整、清晰、不自相 矛盾。过程设计输入记录（R09—02）连同有关原始依据由公司技术部门保管，工程 交工后纳入工程技术资料归档保存。 过程设计输出 过程设计输出可以图纸、说明书、计算书、施工组织设计或者施工方案等方式。 无论采用哪种方式，都应能针对设计输入进行验证，并在放行使用前经公司总工程师 批准。 过程设计输出文件应满足以下规定：a） 满足设计输入的要求