《供应商管理程序》ISO9001质量管理体系.pdfVIP

供应商管理程序 1、目的 为了规范供应商质量管理，有效控制原辅材料质量，提高供应商的质量意识，防止由于 原辅材料质量波动对产品质量和正常生产造成不良影响，规范供应商的评价、选择、管理， 规范公司的物资采购行为，加强公司物资采购的监督管理，特制订本办法。 2、范围 本办法规定了供应商开发、选择、评价、质量监督、供应商名册管理。 3、职责 3.1 采购部是供应商管理的归口管理部门。负责组织供应商的调查、实地考察、评价与选择、 合格供应商名册管理。 3.2 采购部负责寻找供应商、供应商资料的收集、样品的提供并及时通知公司质量管理部门 和仓库查收样品、样品登记、与供应商进行商务洽谈、对供应商供货异议的处理、协助供应 商考核。 3.3 公司技术部门和品质管理部门负责对供应商的技术、质量保证以及生产/服务能力进行评 价，必要时对供应商进行现场考察。 3.4 公司技术部门负责样品测试、批量使用验证以及对供应商供货异议提出处理意见、供应 商供货质量考核和供应商考核。 4、定义 4.1 重要供应商是指供应重要生产物资、重要设备备件的供应商。 4.2 供应商初步调查，是指对潜在的供应商进行基本信息调查，主要包括以下信息 :注册信息、 管理体系、人员、资金、行业业绩、产品情况、特长、优势、年贸易量等信息。 4.3 供应商现场考察，是指对供应商进行实地调查。通过实地调查详细评价供应商的生产能 力、人员情况、经营场所、管理水平等。 5、工作程序 5.1 供应商的评价和选择 5.1.1 采购部负责组织对供应商的评价、选择，详见附录一:供应商评价、选择管理流程。 编号：QP-30 B/0 第 2 页 共 7 页 5.1.2 根据物料对公司产品质量的重要性及价值的大小，将其分为A、B、C 三个等级，A 类对 产品质量影响较大且价值也较高,B类对产品质量影响较大或虽然对产品质量影响不大但价值 较高，C 类对产品质量影响较小且价值较低。 5.1.3 初评与选择: 5.1.3.1 A 类物资供应商评定程序: a.公司技术部门提供拟采购物资的技术标准，确定《原材料检验标准》，交品管部用于对原材 料的检验。 b.品管部对原材料进行样品检验，填写检验报告，并及时反馈给技术部门，技术部门根据需 求安排样品验证和小批量验证。 c.验证合格后，技术部门及时反馈给采购部，采购部向供方收集相关材料，如营业执照等， 并向供方发放《供方基本情况调查表》，要求供方如实反映情况，由采购部和相关部门共同检 查其真实性。调查内容包括 :供应商地理位置、注册资金、信誉与财务状况稳定性、生产场地、 设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力、技术能力、价格等信息,评估其工艺能力、供 应的稳定性、资源的可靠性以及其综合竞争能力，剔除明显不适合合作的供应商。根据供应 商行业特点,必要时还应评估供应商的安全、环保风险。 d.采购部根据物资的重要性和质量要求，组织公司技术、质量管理人员以及相关部门人员组 成考评小组，对制造型供应商进行实地考察，填写《供应商现场评价表》，形成对供方质量保 证能力的评价结果。由于客观条件不能进行实地考察时，可将《供应商现场评价表》发给供 应商自评，由考评小组确定是否具有作为供应商的资格。 e.对贸易代理型供应商，采购组织各子公司技术、质量管理人员根据贸易代理商调查表所反 映情况进行评价，并取得其代理产品生产商的授权证明，填写《贸易代理商初次评价表》; f.对被评定为合格的供方，技术部门评估是否需要安排进行批量试用，批量试用合格后由采 购供应部填写《供应商评价表》，经生产总监审批后将其列入《合格供应商名录》。 5.1.3.2 B 类物资供应商评定程序:参见 A 类物资供应商评价方法。 5.1.3.3 C 类物资供应商评定程序: a.对 C 类原材料可采用进货检验或验证方式进行评价的，参见 A 类原材料评价方法（不要求 进行 6.1.3.1 条中 d~f 步骤); b.填写《供应商评估表》，经生产总监审批后列入《合格供应商名录》中，进行归档管理。 2 供应商管理程序 1、目的 为了规范供应商质量管理，有效控制原辅材料质量，提高供应商的质量意识，防止由于 原辅材料质量波动对产品质量和正常生产造成不良影响，规范供应商的评价、选择、管理， 规范公司的物资采购