风险分级管控数据库.xlsxVIP

安全风险分级清单 安全风险分级管控清单 岗位风险管控排查表 过程或场所 （岗位） 作业步骤 （场所/设施/部位） 危险源/检查标准 事故类型 风险评估（LEC法） 管控措施 管控层级 排查人： 编号 类型 名称 序号 名称 可能性 频次 严重性 风险值 风险等级 公司 车间 班组 岗位 排查项目 日期 L E C D 颜色 方法 周期 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 1 仓储存放 木料堆放区 1 安全行为 木料堆放区违规动火或火种带入。 火灾 0.5 6 7 21 低 设置严禁烟火警示标志，严禁明火带入。 ／ ／ ／ √ 设置严禁烟火警示标志，严禁明火带入。 目视 每天 2 电气线路 电气线路老化、破损或短路起火。 火灾 1 6 7 42 低 定期检查维护，确保电路完好。 ／ ／ ／ √ 定期检查维护，确保电路完好。 目视 每周 3 木料堆放 木料随意堆放、超高堆放引起碰撞或摔砸。 物体打击 3 6 2 36 低 木料规范堆放。 ／ ／ ／ √ 木料规范堆放。 目视 每天 2 作业活动 木工设备 1 安全行为 违章操作。 机械伤害 0.5 6 15 45 低 员工操作规程教育培训，定期巡查是否规范操作。 ／ ／ ／ √ 员工操作规程教育培训，定期巡查是否规范操作。 目视 每天 2 设备管理 防护罩缺失。 机械伤害 0.5 6 15 45 低 确保防护罩完好。 ／ ／ ／ √ 确保防护罩完好。 目视 每天 3 操作过程 设备运转过程中物料飞溅。 物体打击 3 6 7 126 一般 穿戴好劳动防护用品。 ／ ／ √ √ 穿戴好劳动防护用品。 目视 每天 4 选料 选用有札头等不合格物料。 物体打击 1 6 7 42 低 选用合格材料。 ／ ／ ／ √ 选用合格材料。 目视 每天 5 电气线路 导线过载、线路老化、破损或短路起火或触电，未有效接地、无漏电保护装置。 火灾、触电 0.5 6 15 45 低 严禁超负荷运转，定期检查线路完好情况，确保有效接地，安装漏电保护装置。 ／ ／ ／ √ 严禁超负荷运转，定期检查线路完好情况，确保有效接地，安装漏电保护装置。 检测 每周 6 设备维修 未断电或挂牌维修、调试。 机械伤害、触电 1 6 15 90 一般 实行断电挂牌维修、调试。 ／ ／ √ √ 实行断电挂牌维修、调试。 目视 每次 7 操作过程 操作不慎触碰锯片、齿轮等危险部位。 机械伤害 1 6 15 90 一般 员工安全意识培训，严禁酒后上岗。 ／ ／ √ √ 员工安全意识培训，严禁酒后上岗。 目视 每天 8 安全行为 留长发、戴手套、戴围巾等不按要求穿戴工作服作业。 机械伤害 1 6 15 90 一般 严禁留长发、戴手套、戴围巾等不按要求穿戴工作服作业。 ／ ／ √ √ 严禁留长发、戴手套、戴围巾等不按要求穿戴工作服作业。 目视 每天 9 操作过程 未戴防护口罩，作业时产生木尘吸入。 职业健康 3 6 3 54 低 按要求佩戴防尘口罩。 ／ ／ ／ √ 按要求佩戴防尘口罩。 目视 每天 3 作业活动 木工雕刻 1 安全行为 违章操作。 机械伤害 0.5 6 15 45 四级 员工操作规程教育培训，定期巡查是否规范操作。 ／ ／ ／ √ 员工操作规程教育培训，定期巡查是否规范操作。 目视 每天 2 电气线路 导线过载、线路老化、破损或短路起火或触电，未有效接地、无漏电保护装置。 火灾 0.5 6 15 45 四级 严禁超负荷运转，定期检查线路完好情况，确保有效接地，安装漏电保护装置。 ／ ／ ／ √ 严禁超负荷运转，定期检查线路完好情况，确保有效接地，安装漏电保护装置。 检测 每周 3 操作过程 未戴防护口罩，作业时产生木尘吸入。 职业健康 3 6 3 54 四级 按要求佩戴防尘口罩。 ／ ／ ／ √ 按要求佩戴防尘口罩。 目视 每天 3 作业活动 木工钻床 1 安全行为 违章操作。 机械伤害 0.5 6 15 45 低 员工操作规程教育培训，定期巡查是否规范操作。 ／ ／ ／ √ 员工操作规程教育培训，定期巡查是否规范操作。 目视 每天 2 设备管理 防护罩缺失。 机械伤害 0.5 6 15 45 低 确保防护罩完好。 ／ ／ ／ √ 确保防护罩完好。 目视 每天 3 操作过程 设备