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管理过程风险和机遇评估分析表 修订日期： 版本： 序号 过程活 动 风险和机遇内容 风险分析 管理措施 责任 部门 实施 时间 备注 严重 程度 发生 概率 风险 系数 风险 级别 1 同订评聿 合和单审 L1对市场需要产品的 发展趋势判断失误； 1.2客户要求识别不完 整； 1. 3未能确保能够满足 客户要求就签署合同 4 2 8 般 风 险 1.1对市场需求产品的发展趋势分 析应该经过反复论证。 1. 2对客户的要求实施监视和测 量。 1. 3在确定与客户签署合同前落实 合同评审事宜。 销售 部 持续 续证监 持验并督 2 品期量划 产先质策 2.1客户质量协议/商 务协议未得到充分识 别1; 2. 2客户技术文件内关 于产品特殊特性的识 别不充分； 2. 3产品安全性/风险 性识别不充分； 2. 4产品检验试验计 戈k制造设备能力、检 验设备能力、制程能力 分析、FMEA、CP、流程 图识别不完整； 2. 5过程/产品变更管 制失效； 2.6项目开发进度延 期； 2.7生产件交付不能满 足客户要求。 3 3 9 般 风 险 2.1每一份客户合作前的质量协议 /商务协议/COC保证书/环保协议 均须得到识别与充分评审，并形成 书面的记录经项目组所有人员的 共同会签； 2. 2每一产品的技术文件识别均需 形成特殊特性识别记录表，需形成 书面的记录经项目组所有人员的 共同会签； 2