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公司各部门工作流程图 目 录 1、人力资源工作流程图 3 2、软件工作流程图 4 3、销售工作流程图 5 4、费用报销流程图 6 5、流程跟踪单 7 PAGE PAGE 2 开 始部门负责人复试否是部门负责人、办 开 始 部门负责人复试 否 是 部门负责人、办 公室、总经理 是 员工办理手续 进行沟通与交流，发现问 题，分析原因 办公室审核离 职手续 是 工作交接、竞业限制、终止 保险、劳动关系解除及其它 财务结算工资 结 束 部门负责人提 明确岗位职责、职位要求、 出招聘需求 招聘人数等具体事项 招聘需求 人数等具体事项 总经理 否 通知部门负责人，说明原 是 因与理由 办公室选择招聘 渠道，发布信息 挑选简历，安排 否 通知应聘者，说明理由， 笔试、面试 期待以后合作 是 办公室通知录用，办理 入职手续，签劳动合同 进行证件审核，入职体检， 通知财务薪资标准 进入试用期 否 通知试用员工，说明理由， 是 解除劳动关系 正式录用 员工离职/解聘 提前 30 天书面通知 2、软件工作流程图 PAGE PAGE 4 PAGE PAGE 5 3、销售工作流程图 开 始 开 始 接到订单 订单审核 销售经理审批 签订合同 是否按计划回款 否 发货通知 回款检查 是否到账 提醒客户 付 款 生产部 说明原因 是否完全 清点货物 审 批 是 到账 提醒客户 补充付款 填写送货通知单 延期付款 是 包 装 通知客户 付 款 发货，附四联 送货签收单 发现问题，提出退货 要求 客 户 审核退货信息 结 束 接到货物、退货入库审 批 办理退款 确结认己束方问题 办理退货 4、费用报销流程图 一般员工差旅费及经常性支出： 开始报销人填写单据财务审核 开始 报销人填写单据 财务审核 否 否 总经理审核 出纳结算 结束 开始 报销人填写单据 部门负责人 审 核 是 否 否 财务审核 出纳结算 结束 5、流 程 跟 踪 单 编号： 填写日期： 年 月 日 发出信息单位接受信息单位抄报人 姓 名接受人 要求回复时间实际回复时间 信息内容： 要求或建议： 反馈内容： 签名： 日期 填写说明：1）接受人主体为个人；2）抄报人是上级负责人或单位；3）有“要求回复时间”按时回复；没有限定回复时间的，均属告知事项，无须回复。