大型超市采购业务流程图(1).docxVIP

精选资料 精选资料 超市一般业务、管理总流程 采购部与供应商洽谈新商品引进 否 是否新供应商 《旧供应商新商品引进流程》 是 《新供应商商品引进流程》 《订货管理作业流程》 《收货工作流程》 商场进行商品销售、管理 是 采购部与店面共同分析 采购部处理解决 是否有滞销或质量问题 采购部分析经营是否有问题 否 是 《退货管理流程》 否 信息部：新商品试 销是否已经到期 是 《新商品转正流程》 《供应商分析淘汰流》 需 是否新供应商 不需 《结算流程》 超市新供应商商品引进流程 采购员洽谈新供应商 采购员洽谈新供应商 及新商品 商品是否已有 经营 已有经营 将供应商详细资料列 表，上报采购经理审 批。并注明更换供应商原因：如供货价较低、是生产厂家等 不同 意 无 填写《新商品录入资 料表》和《供应商录入表》 将供应商详细情况 资料列表 申报采购经理/ 总监审批 采购部录入组录入： 1、新供应商资料 2、新商品资料 3、设定商品状态 采购员下新品订单，并通 知门店 超市旧供应商新商品引进流程 供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈 供应商带新商品样品及 资料与采购部采购员洽谈 采购文员填写《新品录入 资料表》 采购部主管/经理签 名同意并由采购总监签字确认 同意 采购部录入组录入新商品资料并确认新品资料单转交店长采购员下新品订单，并通知各门店 采购部录入组录入新商品资料并确认 新