材料计划管理制度（3篇）.docxVIP

第 材料计划管理制度（3篇） 材料计划管理制度（通用3篇） 材料计划管理制度 篇1 　　1、维修班下个月的材料计划，应在本月25日前报分公司采购主管，由采购主管送交分公司经理审批，确定下月需购买材料。对于专业公司所需材料则由专业公司自行申请购买。　　2、一般材料由采购主管与所需物资部门协同购买;采购时要两人同行采购，报销时附采购计划或报告书。　　3、采购材料要货比三家，认准质量，相同质量下应取最低价进行采购，供货方应为合格供应商。　　4、材料购回后应由维修班长进行验证。发票数量应与货相同，物品及数量应与《采购记录表》上所述相同。　　5、材料入库应由库管员验收，库管员开入库单，并在发票反面签上名;采购主管也应在发票反面签上名，并在入库单上签名，把入库单其中的一联附在发票后作为报销凭据。　　6、应急材料可以先口头报告同意购买，再补填《采购计划审批表》或补写正式报告。　　7、材料出库时需注明此材料用于什么地方、什么用途，领料人需在出库单上签名。　　8、维修人员可以根据日常实际情况一次性领用若干材料，领料人需在出库单上注明所领用材料的品种、规格、数量、用途，并在出库单上签名;维修人员在领用专用配件时，需拿废旧零部件换取。　　9、维修人员在完成维修任务后，所节余的.材料应如数退库并办理退料手续。　　10、禁止维修人员利用工作之便，多领冒领材料搞关系，一经