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杭州诺贝尔集团有限公司
NBL/QR20-03
检 查 表
生产公司:
部门:生产车间
检查日期: 年 月 日
序号
条款
检查内容
文件依据
检查方法和要点
检查结果记录
判定
1
Q:5.5. 1
E:4.4. 1
J:6.2
职责权限的变
化
《质理 /环境管
理体系手册》
询问:部门在公司各项管理体系中的职责和权限
是否发生变化?变化后是如何落实的?
本部门的经营目标有哪些?
2
Q:5.4. 1
质量目标
抽查近 1-3 个月和年度目标考核记录,
《质理 /环境管
分目标是否已完成?
理体系手册》
没有完成的原因是什么?
现在有哪些改进措施?效果如何
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