办公室廉政风险点及防控措施.docxVIP

收受被验收方礼物。严格执行审核制度。严禁参与被监测方的宴请。严禁收受被监测方礼物。1.不断加强反腐倡印章使用档案管理和保密工作车辆使用风险类别防控措施二级-word.zl---序号78910 收受被验收方礼物。严格执行审核制度。严禁参与被监测方的宴请。严禁收受被监测方礼物。1.不断加强反腐倡 印章使用档案管理和保密工作车辆使用风险类别防控措施二级-word.zl---序号78910风险类别防 严格按照审核程序√及要求核定-word.zl---序号科室环节廉政风险点1.对不符合条件的许可申请予 以受理。风险类别防控措施二级公开申请许可需提供的材料清单16建立工程环境影响评价审批审批科2.对违反 未按本单位制定的制 度，擅自扩大招待范 领为个人或他人牟取 办公室廉政风险点及防控措施 序号 1 2 3 科室 办 公 室 环节 公务 接待 会议 会务 办公用品 购置 风险类别 廉政风险点 防控措施 一级 二级 三级 1、制定并公开公务 接待制度 围、 招待标准， 虚报冒 √ 2、定期公开公务接 利益。 待情况 1、制定并公开会议 会务办会时， 未按本单 制度 位制定的制度， 超财政 2、严格审批各类会 局规定的食宿等会议 √ 议 标准， 或借办会为个人 或他人牟取利益。 3、严格审查会议支 出 1、拟购办公用品按 需报方案分管领导 审核。 违反办公用品购置的 规定， 借机为个人或他 √ 2、购置物品一律造 人谋取利益。 册登记分发，严格管 理。 3、严格执行政府采 word.zl- 印章使用档案管理和保密工作车辆使用风险类别防控措施二级-word.zl---序号78910风险类别防监视检查法的的礼品或宴请2. 印章使用档案管理和保密工作车辆使用风险类别防控措施二级-word.zl---序号78910风险类别防 监视检查法的的礼品或宴请2.加强组织监视。污染治理公开申请许可需环保设施对不符合条件的许可提供的材料 务制度管理使用资金；-word.zl---在环境污染事故应急应急处5处置中有可能应急反置映不及时向社 开展排污许可证核发新增主要污染物总量核定不符合规定使用党费1．审批不符合条件的党员2．审批不符合程序 廉政风险点 一级 三级 序号 4 5 6 科室 办 公 室 环节 印章使用 档案管理 和保密工 作 车辆 使用 风险类别 防控措施 二级 违反印章使用规定， 不 按程序和范围使用印 章， 为委托人谋利或变 相谋利。 违反档案管理规定， 私 自将档案借出、借阅， 给单位带来不利影响 的； 或未按规定保管文 档资料，导致资料丧 失、 损毁； 或未按规定 保管涉密文件， 导致泄 密。 违反车辆管理规定， 公 车私用， 违规借车给他 人使用， 或因违反交通 法规造成重大责任事 故。 购制度。 1、制定并公开印章 使用制度 2、严格履行盖章审 √ 批手续 3、反响调查处理结 果 1、制定并完善档案 和保密管理制度 √ 2、严格履行档案借 阅手续 3、严格责任追究 1、制定并完善车辆 管理制度 √ 2、严格执行车辆使 用审批及备案 3、严格责任追究 word.zl- 提供的材料清单危险废物对不符合条件的许可1920许可证受申请予以受理理辐射平安对符合许可条件的，不√申报监测采购财务管理经费不合理在采购过程中，有可能因人情关系或为谋私利出现对所购商品把关不严或收受他会序号环节廉政风险点一级环境自环境自动监7动监测√测工作失误环节3.自觉承受审计部门和站内全体干职的响调查处理结果-word.zl--- 提供的材料清单危险废物对不符合条件的许可1920许可证受申请予以受理理辐射平安对符合许可条件的，不√ 申报监测采购财务管理经费不合理在采购过程中，有可能因人情关系或为谋私利出现对所购商品把关不严或收受他 会序号环节廉政风险点一级环境自环境自动监7动监测√测工作失误环节3.自觉承受审计部门和站内全体干职的 响调查处理结果-word.zl---风险类别序号科室环节廉政风险点防控措施一级二级三级公开申请许可需 廉政风险点 科室 环节 车辆修理 一级 三级 位修理车辆 2.大件修理实行多方 序号 7 8 9 10 风险类别 防控措施 二级 1.到政府采购指定单 违反制度利用车辆修 理的时机为个人或他 √ 人谋取利益 询价谈判后报批。 干部选拔 任用 人员招录 √1、民主推荐不报告真 √ 实情况 2、民主测评作假，失 真 3、干部考察失察，作 √ 假 4、私自泄露推荐、考 察、讨论等有关情况； 5、营私舞弊，暗箱操 作 1、资格