“双控”机制建设汇总清单57.pdfVIP

“双控”机制建设基础档案管理规范 （9个档案盒） 一、“双控”机制建设组织机构 1 .成立“双控”机制建设工作领导小组文件。①企业正式文件 （红头、公章、主要负责人签发）；②文件发放记录。 组织机构活动情况。至少应有 次会议记录：①成立“双控” 2 . 5 机制建设组织机构会议记录；②开展风险辨识专题会议记录;③风险分 级管控措施评审专题会议记录；④“双控”制度评审专题会议记录；⑤ 动态评估专题会议。 注：“双控”机制建设各小组活动也应如实记录，并存入档案。 二、“双控”机制管理制度 1.实施“双控”机制管理制度文件。①企业正式文件（红头、公章、 主要负责人签发）；②文件发放记录。 2o “双控”机制管理制度。①双控机制建设责任制；②风险分级管 控制度；③风险管控告知制度；④事故隐患排查治理制度;⑤培训教育 制度；⑥运行管理考核制度；⑦动态评估制度；⑧危险作业管理制度； ⑨动能隔离上锁挂牌管理制度；⑩风险岗位应急处置制度。 注：按照省政府 号令和《河北省工贸行业企业安全生产风险分 2 级管控与隐患排查治理指导手册 （试行）》和《河北省中小企业安全风 险管控指导手册》，结合企业实际编制“双控”机制管理制度。 三、“双控”机制建设工作方案 1 .企业“双控”机制建设工作方案。①企业正式文件（红头、公 章、主要负责人签发）；②文件发放记录； 2 .“双控”机制建设工作方案动员部署会议记录。 四、“双控”机制教育培训 省政府 号令培训记录； L 2 3 . 《河北省工贸行业企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理 指导手册（试行）》或《河北省中小企业安全风险管控指导手册》培训 记录； 4 .风险辨识方法及风险因素辨识相关培训记录； 5 .风险因素和风险管控措施告知培训； 6 .隐患排查标准（清单）和隐患治理要求培训。 注：各项培训应包括：培训计划（注：培训计划以正式文件下发）、 培训课件、授课人资质证明、签到表、影像资料和相应测评试卷，并按 照《河北省生产经营单位安全培训实施细则》（冀应急人[2019]50号） 的规定，建立“一人一档”、“一期一档”的安全教育培训档案。 五、风险因素辨识清单 L工艺流程图； 7 .基础资料排查清单； 8 .作业活动清单； 9 .设备设施清单； 10 主要原、辅材料清单； 11 风险危害分析记录； 12 风险评价分级记录。 注：风险危害分析、评价是指岗位员工对本岗位设施设备、作业 活动、环境因素等存在的风险危害进行分析并进行风险等级评价。 六、风险管控措施台账 L风险分级管控措施评审记录； 13 较大以上风险管控方案； 14 风险管控清单（台账）。 七、风险辨识管控告知 1 .安全风险分布图、主要安全风险公告栏。要求：分别在厂区、 车间出入口、上下班主要通道设置公司级和车间级安全风险分布图、主 要安全风险公告栏。 建议尺寸 或 ：1200mm×1500mm 1200mm×2000mmo 2 .安全风险告知卡。要求：在相应岗位、设备设施、场所区域附 近的醒目位置上设置安全风险告知卡，适用于一般风险和低风险。 建议尺寸：600πun×900mmo 3 .较大及以上安全风险公示牌。要求：设置在存在较大及以上安 全风险场所、区域主要出入口。 建议尺寸：1200mm×1500mm 注：分布图、公告栏、告知卡、公示牌要留存小样存入档案,字迹 能够清晰辨识。 八、风险隐患排查治理 1 .隐患排查计划。包括有限空间、电气设备、特种设备、季节、 节假日等专项排查，以表格形式体现； 2 .隐患排查清单；