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机关财务报销制度管理规定 引言 随着各级机关的不断发展，财务管理日益复杂。因此，为了更好地规范机关财务管理，控制预算支出，引导行政人员遵守交通、餐饮和其他相关费用的支付等规定，我们制定了以下的机关财务报销制度管理规定，以确保财务管理的规范和透明。 适用范围 本制度规定适用于我院内各部门及其派出机构。 报销标准 交通费用 1.1 出差城市间交通半价封顶。 1.2 出差在当地市内，市内交通费用不超过10元/次。 1.3 不能按规定时间参加或结束的会议和培训活动所产生的交通费用需额外说明原因及参加或结束的时间与地点。 餐饮费用 2.1 身份证明在有票价的情况下按标准报销，在无票价的情况下，标准不得超过出差地当地相同级别的餐饮标准。 2.2 议事或招待需要用餐时，可额外报销一次性非商业性质餐饮费用，不得超过规定标准。 其他费用 3.1 若因特殊原因需要额外支出其他费用，需要提前报销申请。 3.2 增值税发票开具金额应符合实际报销的金额。 3.3 购买文具等办公用品，单笔金额不得超过50元。 报销程序 申请报销 1.1 报销人需要在出差结束后7个工作日内提交报销申请。 1.2 报销人需要提交完整的报销单、发票、身份证明等申请材料。 报销审核 2.1 审核人在3个工作日内审核完毕。 2.2 审核人需要做出审核结果，并以邮件形式通知报销人。 报销审批 3.1 财务审批人需要在提交审核结果的3个工作日内完成报销审批。 3.2 财务审批人需要审核报销单是否符合相关规定，以及发票、身份证明等材料是否完整。 3.3 财务审批人审核完毕并通过后，将报销金额直接转入报销人的个人账户。 管理规定 报销人需要遵守国家相关的财务管理规定，如税务规定等。 报销人需要保证提交的材料真实、准确。 财务审批人需要保证审批实事求是，不得纵情批准违规报销。 结语 本制度规定的内容不仅仅限于我院内部，也适用于其他机关和企事业单位。我们应该高度重视机关财务管理，加强培训和宣传，提高管理质量和效率，进一步加强机关财务管理规范化建设。