建筑施工体系内部审核检查表(监理单位全套).docx

编号： 1 内部审核检查表 受审核部门： ZJDN-QEOR-068-3。0 过程 对应条款 检查内容/方法 QMS 审核部分 检查记录 备 注 1、文件控制 2、监理质量 记录 3、工作环境及设 施 4、测量、检测设 备 4。2.3 4。2。4 6。3/6.4 6.3/6.4/7。6 查： 1)是否建立《收文登记表》 (所用图集、技术 标准、规范是否符合图纸要求，是否得到有效管理， 抽查 3~5 份技术资料) 问： 1)总监是否指定专人进行监理资料管理？ 查:2)现场查看质量记录是否按照公司《管理办法》 收集、整理、归类(分专业、分类别)、编目、保管 (档案盒或档案袋) . 3)质量记录是