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法律法规及相关方要求控制程序 文件编号： 页 码： PAGE 2 / NUMPAGES 2 版本状态：0.0 制定部门：品保部 制定日期： 2019/3/10 目的 为避免违反任何法律、法规，以及法定的或者合同约定的义务，使BCMS的策划、运行、绩效评价和改进置于法律、法规和合同约定的要求的约束之下，特制定本程序。 范围 国家和地方法律、法规的相关规定，以及与相关方的合同约定的业务连续性方面的义务。 职责 3.1 品保部负责组织收集与业务连续性有关的法律法规并对适用性评价，并按照国家、地方有关规定对录入的相关方提供的个人信息进行妥善管理与保护。 3.2 营业部负责根据与客户的合同约定确定我方所必需遵守的义务，并保证日常业务的进行处于合同约定的要求之下。 3.3 管理部负责对公司使用的软件定期进行评审，避免盗版软件的下载与安装。 3.4 各部门应按照有关法律、法规要求，为重要记录提供适当的保护。 程序 4.1 法律法规的识别与符合性评价 4.1.1 品保部负责组织收集与业务连续性有关的法律、法规并对适用性评价，确定其使用范围和具体适用条款，形成有效最新版本的《法律法规、标准清单》，将法律法规相关存档信息一起通过内部邮件等方式传达给有关部门并予以执行。 4.1.2 相关部门负责每年至少一次对法律、法规的合规性进行评价，保持适用的法律、法规得以有效执行，并填写《法律法规合规性评