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第 物业公司物资管理制度（24篇） 物业公司物资管理制度（通用24篇） 物业公司物资管理制度 篇1 　　1.物资分类建帐,固定资产、公用工具建立台帐,个人领用物品建立个人物品台帐,材料建立帐簿,做到一物一卡(帐),根据进、出库单记录增减情况。　　2.采购员根据审核批准的《拟购物资表》适时购物,特殊需要由各部门根据审批权限由领导签字及时购物。　　3.购回的`物品填写入库单,交材料员清点、记帐,双方在收据上签字。　　4.材料管理员及时组织专业人员检验产品质量,对不合格产品,按《不合格产品控制程序》执行。　　合格物品,由材料员入帐,做到帐、卡、物相符。　　5.入库物品应码放整齐,严防磕碰,划伤或变质。　　6.日常物品申领:　　6.1部门物品领用、发放必须指定专人管理。　　6.2部门日常所需物品每月25日填写部门月需求表由部门经理签字后,送交综合部材料员。　　6.3材料员根据库存情况填写拟购物品清单报综合部经理审批,特殊物品需报总经理审批,经审批合格后交由采购员于次月5日前采购完毕。　　6.4每月5-10日各部门凭上月申报批准的月需求表到综合部材料员处领取物资,部门领取物资后,应认真做好管理工作。　　6.5物品应在每月规定时间内申领,特殊需求,由部门经理向总经理请示后报综合部,安排采购。　　7.发放物品时,材料员应认真审核物品申领单,填写出库单,