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财务制度关于差旅费报销的规定 为了规范公司差旅费报销流程，提高财务管理效率，特制定以下规定。 报销范围 工作需要的差旅费用，如出差、调研、招商等； 其他经公司领导批准的差旅费用。 报销标准 城市间差旅费用：住宿费以不高于当地三星级标准为标准，交通费以中型轿车标准为标准（不包括过路费、停车费、罚款等）； 同城差旅费用：一般情况下，不报销同城差旅费用，如确需报销须经公司领导批准后方可报销； 餐费：出差区域内餐饮费用以实际发生的费用为限，每人每天不超过200元； 其他费用：个人通讯费、小费、去火车站、机场的交通费等，一般不予报销，如确需报销，需经公司领导批准后方可报销。 报销流程 差旅费申请 出差人员填写《差旅费申请表》，附上差旅行程和预算； 拟定的差旅费用经上级领导审批通过后，方可出差。 差旅费报销 出差人员填写《差旅费报销表》，并附上差旅费用票据和发票； 申请经上级领导审批通过后，提交财务部门审核； 财务部门审核通过后，报销差旅费用。 注意事项 差旅费用的报销单据必须真实、完整、准确，并符合税务法规要求； 差旅费用的发票必须在费用发生后一个月内开具并保管； 费用开支必须符合公司相关规定和纪律要求，不得违规、超标； 差旅费用的审批和报销必须严格按照流程进行，不得出现违规、疏漏或者错报错算等情况。 以上为财务制度关于差旅费报销的规定，请各位员工严格遵守，做到合理使用公司资源、规范费用开支