ISO审厂准备资料.docVIP

ISO工厂审查要点 依据公司《质量手册》、《程序文件》、相关的法律法规 1、质量手册 （受控状态下） 2份 2、程序文件 （受控状态下） 2份 3、有效的计量证书，检测设备台账、计量检定计划（今年） 1份 4、供应商调查评估表 1份 合格供应商名单 1份 供应商季评核成绩表 1份 5、不合格品处理记录 1份 6、已年审的营业执照副本复印件 1份 组织机构代码证副本复印件 1份 7、3C证书复印件 1份 委托加工协议书复印件 1份 8、机器设备一览表 设备维修保养记录表 9、员工花名册 10、内审员证或培训合格证明≥4人 11、第三层文件（受控状态下） 材料验收标准、出厂检验标准、过程检验标准 12、产品检验报告 原材料的检验报告 13、采购订单、进仓单、出仓单（送货单） 14、客户投诉记录 15、产品出厂检验记录、原材料检验记录、过程检验记录 16、关键工序控制记录 17、内部审核记录、管理评审记录 18、客户满意度调查表 满意度调查的统计分析表 19、经销商名录 20、特殊过程确认表 21、培训计划及记录 22、文件登记表、文件发放记录、质量记录清单 23、材料/零部件的采购合同 产品销售合同 24、每月质量目标统计表、分析表 25、生产设备及检测设备操作规程 26、生产工艺作业指导书、技术图纸 27、ISO:9001-2008、产品的国家标准纸质版