合同签订问题自查整改报告.doc

合同签订问题整改报告 针对集团公司党组巡视……所反馈的与合同签订有关的各类问题，结合我校实际工作情况，按照……党委的统一要求，我校对2015到2017年合同签订方面的总体情况进行了细致的排查，对存在的问题进行了认真的总结。我们以“解决问题、改进管理，健全机制，全面提升合同管理质量和效率，实现合同精细化科学化管理，防范法律风险、维护学校利益”为目的，坚持以“解决问题、规范管理、提升水平”为原则，高度重视此次问题整改工作，力争将我校合同管理水平提升到一个新台阶。 整体情况 我校组织合同管理人员及合同承办人共同对2015到2017年签订的合同进行了认真梳理，总体情况如下： 一级分类： 年份 合同 总数 支出 合同 标的总额（万元） 收入 合同 标的总额（万元） 2015年 58 48 2915.78 10 84.8 2016年 70 51 3512.97 19 115.11 2017年 59 46 1738.95 13 42.6 二级分类（数量）： 2015年 2016年 2017年 租赁合同 10 19 13 承揽合同 8 4 8 服务合同 5 7 3 买卖合同 18 29 21 技术合同 7 1 2 建设合同 10 10 12 问题排查情况 我们对“事后合同、拆分业务、合同接续不及时、无合同采购劳务、违约金支出额较大”等问题进行专项排查自检工作，本着“逐一核实、全面总结、认真整改”的原则，彻底地对近三年的合同签订情况和问题进行了梳理分析，整体情况如下： (一)事后合同问题 经排查，我校2015年-2017年发生的事后合同问题共有9件：支出类8件，收入类1件；其中服务合同3件，买卖合同3件，建设工程合同2件，租赁合同1件，标的总金额共计1257.63万元。 合同名称分别为：^ ^^^^^^^^^^^^^^^。 (二)关于合同接续不及时、无合同采购劳务问题 经排查，我校2015年-2017年期间因油田下发的中标通知书较晚，正值我校寒假期间，发生合同接续不及时的问题1件：2016GZX00010阿信物业服务合同，标的总金额共计518.7万元。（2015年合同到期后，2016年的合同未及时签订）。 不存在“无合同采购劳务问题”的情况。 (三)关于拆分业务问题 对照……《合同管理办法》第十八条第二款规定，对业务拆分情况进行排查，不存在“违反相关规定，将规定额度以上的业务拆分成若业务以规避签订书面合同、上级审批或招标”的行为。 (四)关于违约金支出额较大问题 对我单位正在履行的合同进行排查，摸清了合同履行情况：均能按合同约定积极履行合同义务，不存在“由于我方不按合同约定履行合同义务，导致被诉提起诉讼，造成我方违约金损失”的情况。 三、问题产生原因 我校与合同签订有关的问题中，没有发生拆分业务、无合同采购劳务、违约金支出额较大等问题，基本以事后合同为主，同时存在个别合同接续不及时问题，具体原因有： (一)事后合同产生原因 1.填入合同系统的签订信息不完整不及时 (1) 2016GZG00004……联通基站房屋出租项目：2016年我校专职合同员因个人原因调转单位，兼职合同员对合同系统不熟悉，对操作流程了解的不全面，认为合同签订流程全部进行完毕，合同已生效；但并没有从系统中导出合同文本并打印，也没有及时将签订信息与盖章信息填入到合同系统之中。但此合同在实践运行中，是按照合同里的约定正常履行，没有违反合同内容。 (2) 2017GZX00002读秀学术搜索数据库技术服务：我校合同管理人员正常按照合同流程完成网上审批并从合同系统导出合同并打印了合同文本，但没有及时将签订信息与盖章信息填入到合同系统之中。但此合同在实践运行中，正常按照合同里的约定正常履行，没有违反合同内容。 2.合同承办人员工作疏忽 2015gzx00013学生第三公寓维修改造工程设计合同、2015gzx00014学生第一公寓维修改造工程设计合同：在签订上述两份合同时，由于合同承办人员业务工作疏忽的问题，在填写合同信息时发生笔误情况，将履行期限的开始时间填写错误。但在实际中，是……维修计划下达、合同完成所有审批和签订手续后，才开始生效履行。 3.受到……相关计划下达时间的影响 2015gzx00009物业管理服务合同：正常我校与阿信物业管理服务合同签订的是年度合同，每年年初就应重新签订。但是2015年油田财务部下达外包用工费用时间比应签订合同时间晚，同时在接到下达到我校的用工指标和费用指标时，发现与上一年度相比降幅较大，不能满足学校当时用工的需要。因此，学校与……职能部门进行了多次沟通协调，最终确定了新用工计划和费用标准，结果导致事后合同的发生。 4.突发设备损害的原因 201