04外部服务和采购控制程序.docxVIP

对采购实施控制，以期得到适宜的仪器设备、耗材和服务，从而确保检验质量。 2适用范围 适用于仪器设备、耗材和服务采购工作的管理。 3职责 质量负责人负责产品和服务及采购的管理与实施； 技术负责人负责对供应方评价的审批。 综合管理科负责编制采购计划。 监督员负责采购验证。 4工作程序 本中心涉及的采购可能有如下产品和服务： (1)仪器设备和标准物质； (2)设施和环境所用设备和材料； (3)消耗材料； (4)与检验有关的支持性物品(如办公、通讯和交通)； (5)计量检定和校准； (6)人员外部培训； (7)为环境设施提供的服务(如供水、供电、供暖)； (8)检验的分包； (9)外聘人员。 对供应方评价 对向本中心提供产品和服务的供应方，应在提供前评价合格，其资格要求是： (1)仪器设备和标准物质的供应方应取得相应生产许可证； (2)检验分包的供应方应取得计量认证/审查认可(验收)合格证书； (3)计量检定和校准按《计量法》设置或经过授权； (4)其余供应方必须具备相应的资格和能力； (5)上述(1)、(2)、(3)项应具有完整有效的质量体系； (6)第(4)项应提供合格的质量证明文件。 评价方式: (1)会议。适用于4.1条的(1)、(2)、(5)、(8)项; (2)会签。适用于4.1条的第⑶项； (3)技术负责人批准。适用于其余供应方。 423会议方式评价。由技术负责人组织会议，相关人员参加，对提供的资料和信息实施 讨论评价。结论包括以下方面，并由相应人员认可： (1)质量保证能力，由质量负责人认可； (2)技术保证能力，由技术负责人认可； (3)物资设备保证能力，由检验室负责人认可； (4)资格和信誉，由技术负责人或质量负责人认可。 会签方式评价。由质量负责人填写《供应方评价记录》，附供应方相关文件资料， 按423条第(1)至(4)项实施传阅签字，最后由技术负责人批准确认。 技术负责人批准方式。由技术负责人直接在《供应方评价记录》上批准确认。 评价合格的供应方，由综合管理科建立《合格供应方名录》，实施采购工作应在名 录内选择进行。 评价记录由质量负责人保存，执行《记录控制程序》。 采购计划 431综合管理科编制《采购计划》，质量负责人审核，技术负责人批准，禁止口头计划, 杜绝盲目性和随意性。 .2《采购计划》内应包括拟采购物品及服务的全部信息。如包括：名称、规格、型号、 特性和质量指标、数量等。当《采购计划》不能全部表达时，需用部门/人员提供相应补 充文件。对于重要或批量较大的采购还应签订“采购合同”。 .J《采购计划》应根据各部门的年度、月度需用计划编制，当出现紧急需要时，可以 破月提出。 采购验证 对所有采购物品及服务都应实施进货检查并验收合格。下列物品还应达到如下要求: (1)固定式设备经安装、调试、试运行合格； (2)仪器仪表和便携式设备经功能性检测合格； (3)标准物质经抽样试用合格; 442进货检查验收包括下列内容: (1)外观检查； (2)核对质量证明书； (3)核对质量证明书与实物的符合性。包括标识。 进货检查验收由监督员负责，检查验收合格后填写《采购验收记录》，经技术负责 人确认签字后接收。适用时，《采购验收记录》应附条⑴至(3)项的有关资料。 重要的采购，如大型设备、精密仪器和批量很大的物资，必要时应实施源地验证， 以检查制造符合性。但源地验证不能替代进货检查验收。 对供应方业绩的管理 451质量负责人应按供应方每次提供产品的质量情况，填入《供应方业绩记录》。 每年底对合格供应方的业绩实施再评价，剔除不合格的供应方，评价增补新的合格 供应方。 采购物品的储存 所有采购物品(各种耗材等)应有专人保管，分类储存在适宜的环境中，定期检查， 必要时应建立台账，设置标识，防止损坏或误用。 相关文件 《记录控制程序》 相关记录 《供应方评价记录》XXXX-JL-04-01 《合格供应方名录》XXXX-JL-04-02 《采购计划》 XXXX-JL-04-03 《采购验收记录》 XXXX-JL-04-04 采购计划表 申请部门/人 日期 需求日期 名 称 类别/规格型号 数量 价格 技术要求 批准: 审核: 编制: 供方调查评价表 供方名称 地址、联系人、 联系电话 所提供的物资或 服务类别 对供方的调查方式 收集资质证明文件口； 网络调查了解口；现场实际了解口； 通过第三方了解调查口； 实际试用方式口；其他方式 评 审 调 查 准 则 与 内 容 1.供方资质 能力 提供证明文件： 营业执照 口 税务登记证口 经营许可证口 授权代理证口 其他： 2.管理水平 能力 建立质量管理体系 口 业绩能力证明 口 3 ,价格与服 务情况 价格较低，服务及时周到；口 价格适中，可以接受，服务满足要求；口 价格高，可以接受，服务一般