采购部流程及说明_2.pptx

采购计划流程图 否 是 16 □ 目的 √ 适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购） 的月度采购计划的编制、审 核及下达； 保证采购预算对采购计划的指导作用 ，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批 ， 有效降低不必要的采购成本确保采购计划数 量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。 □ 流程角色 √ 主导部门： 采购部 √ 配合部门： 生产部 财务部 √ 参与部门 : 生产部 财务部 □ 流程说明 √ 生产部下达月度生产计划 ，计划分解到周 ，每月25日下发下月《生产计划表》到仓库； √ 仓库接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况 ，将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购； √ 采购在接收到《物料需求计划表》 ， 两日内根据采购周期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核； √ 财务接收到《采购计划表》后 ， 壹日内根据生产计划和库存进行审核； √ 采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后 ， 实施采购作业。 ❏ 附件 √ 《采购计划表》 √ 《物料需求计划表》 采购计划流程说明 17 ❏ 目的 √ 为了稳定供应商 ， 建立长期互惠供求关系 ， 向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的 厂商。 ❏ 流程角色 √ 主导部门： 采购部 √ 配合部门： 技术部 研发部 √ 参与部门 : 采购部 品管部 技术部 研发部 生产部 ❏ 流程说明 √ 采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料 ， 由技术部/研发部提供的技术标准 ，采 购部利用各种管道寻找供应商。 √ 采购部对初选供应商分别记录并做出《 供应商调查表 》 、对供应商员工、生产能力、认证证书、产 品检验报告等。 √ 对合乎要求采购部组织技术部、研发部 、品管部、 生产部对供应商进行初步评审。 √ 初步评审未经通过则返回重新寻找供应商 ， 经通过后进行小批量试制 ，试制产品经技术、品管、研发 鉴定 ， 未经通过则重新要求供应商试制 ，试制三次不合格 ， 则重新寻找供应商； 鉴定经通过 ，采购部 组织进行现场考察 ， 现场考察合格后 ，进行小批量试产 ，试产三次不合格 ， 则重新寻找供应商 ，通过 后纳入《 合格供应商名录表》 。 √ 日常采购部按供应商管理办法进行考核 ❏ 附件 √ 《供应商调查表》 √ 《合格供应商名录表》 21 √ 《供应商年、季度评审表》 合格供应商管理流程说明 ❏ 目的 √ 规定物料采购流程 ， 为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。 √ 规定采购合同评审的流程 ，确保物料采购合同有效性和实用性。 □ 流程角色 √ 主导部门： 采购部 √ 配合部门： 品管部 √ 参与部门 : 采购部 供应商 品管部 财务部 □ 流程说明 √ 仓库根据《采购计划表》编制《申购单》 ， 经财务审批 ， 总经理审核传至采购部； √ 采购部根据申购单 ，判断物品是否特殊采购 ，选择供应商下达《采购订单》或合同； √ 《采购订单》或《采购合同》下达后 ，采购人员对供货周期进行跟踪； √ 货物送到后 ，采购人员携物品开《验收入库单》送至品质管理部检验（验收单一式五联： 存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联） ； 判 定为不合格品走不合格品控制流程 ， 合格产品办理入库作业。 ❏ 附件 √ 《申购单》 √ 《采购合同》 √ 《验收入库单》 生产物料采购流程说明 26 外协品采购流程 否 审 批 是 1 开始 外协厂商 交货 追踪交货期 仓库 是 否 29 ❏ 目的 √ 为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产 成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商。 ❏ 流程角色 √ 主导部门：采购部 √ 配合部门： 品管部 √ 参与部门 : 采购部 品管部 财务部 □ 流程说明 √ 采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购 ，如需外协采购 ，进行询价、 比价、 议价流程； √ 形成比价单后报财务审批； √ 确定外协供应厂商 ， 外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加； √ 采购与其外协厂商签订协议书（包