物料收发作业流程2（附表单）.pdfVIP

文档仅供参考 说明： 1.此文件为正式运行文件，该文件负责人为仓库，其主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题 点收集、处理； 2. 运行过程中若同公司旧文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/0 文件运行 评 审 栏 人 仓 铸 机 电 风 工 品 采 事 业 财 P M 程 C 储 造 加 机 机 技 质 购 行 务 务 部 术 部 组 组 组 组 部 部 部 政 部 部 会 部 签 制定： 审核： 审批： 文档仅供参考 1.0 目的 规范外购、外协及自制半成品物料的入库及发放流程，明确各相关方权责，确保仓库 帐物卡相符,避免不合格品入库及不合格品投入使用。 2.0 范围 适用于公司所有外购、外协及自制半成品物料的入库及发放。 3.0 职责 3.1 仓库负责物料的收发管理及账务处理； 3.2 品质部负责外购、外协及自制半成品物料的检验； 3.3 物料请购部门负责特殊物料（如设备配件、劳保用品等）的检验； 3.4 采购部门负责物料的到料通知、不良退货； 3.5 生产部门负责自制半成品的报检及入库； 3.6 物料需求部门负责本部门所需物料的《领料单》填写和审核； 3.7 PMC 部负责监督各部门是否依本流程进行物料收发； 4.0 作业程序 4.1 物料入库 4.1.1 供应商或外协厂商送货至本公司后，由采购部门通知仓库收货； 4.1.2 仓库接到供应商或外协厂商的送货清单后，将送货清单与书面的或 EPR 系统内的 《外发加工单》、《采购合同》或《请购单》进行核对，同时与来料的品名、规格、 数量进行核对，确定无误后方可收货。对内容不符的送货单，仓库必须在 20 分钟 内通知采购部门，采购部门在接到通知后 15 分钟内到场进行处理； 4.1.3 物料点数验收后，仓库须在 15 分钟内填写《来料报检通知单/检验报告》向责任部 门报检； 4.1.4 责任部门接到报检后须在 15 分钟之内赶到现场进行检验，检验完成后必须在 15 分 钟内将检验结果填写在《来料报检通知单/检验报告》上并返还给仓库； 4.1.5 来料检验合格后，仓管员在供应商或外协厂商送货单上签收，并收回送货单客户 联，其余联交供应商或外协厂商； 4.1.6 物料验收入库后，仓管员应在当天内开具《进仓单》并进行帐务处理或在 ERP 系统 内进行账务处理，《进仓单》一式三联，仓库一联，财务部一联，采购部门一联； 4.1.7 来料验收合格后由仓管员将来料入库，存放在相应的储位上并做好标识； 4.1.8 采购部门直接购回的物料，由采购部负责提供送货单，仓管员按以上程序办理入库 文档仅供参考 验收手续； 4.1.9 当来料检验不合格时，仓管员将不合格来料放在退货区域做好标识，并在 15 分钟 内通知采购部门，采购部门按来料不合格品处理流程对不合格来料进行处理； 4.