工程部检查项目部记录表.docxVIP

项目检查记录（总表） 总检查内容应检查序号分项总项数 总检查内容 应检查 序号 分项 总项数 实际检查 完成数 实得分 检查人 5. 烟塔（土建）专业管理（具体见 附件5） 86 总计 计分方法： 所计得分均为得分率。 应检查单项得分＝（应检查的完成项数/应检查总项数）×100 应检查实得总分为所有单项得分的平均值。 检查组长签字 年 月 日 检查成员签字 年 月 日 项数 项目综合管理（具体见附件1） 项目进度管理（具体见附件2） 42 39 89 3. 项目质量管理（具体见附件3） 67 63 94 4. 项目安全管理（具体见附件4） 248 216 项目检查记录（综合） 序号1.检查内容项目管理目标责任书的签订检查标准项目经理已与公司总经理签订11. 序号 1. 检查内容 项目管理目标责任书的签订 检查标准 项目经理已与公司总经理签订 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 特种设备 协议签订 压力容器安装告知 合同交底 施工准备 控制网及水准点 复测 施测任务书 控制方格网水准点 与质量监督注册同时进行，与当地质量技术监督局完成协 项目部组织，由分包方告知 对合同内容进行分解，责任到人 在进行测量前完成编制并经审核批准 施测方完成作业后，填报“工程控制网测量报验单” 施测方完成作业后，填报“工程测量水准点复核报验单” （指从项目经 理进场到现场总平面布置结束） 场地平整 生产临建 生活临建 现场总平面 现场总平面布置规划 现场总平面检查 现场总平面变更 已完成 达到现场生产需求达到生活基本需求 符合《项目计划书》的要求 每月一次，监理单位组织，形成“现场总平面检查考核表 需变更方填报“现场总平面变更申请表”，监理单位审核， 设计变更签证 签字齐全 28. 图纸设计管理 变更执行情况 执行及时，并得到落实 29. 30. 设计变更台台帐 图纸接收台帐 有“设计变更通知单登记表” 有“图纸接收记录”，且登记清晰 2. 编制情况 按《项目计划书编制规定》 3. 审核情况 编制完成后 5 个工作日内，工程部组织评审，部长在审核 4. 项目计划书 批准情况 工程部长审核签字后，总经理批准并签字 5. 发放情况 总经理批准后发放至相关部门，并有发放记录 6. 计划交底情况 视项目部管理人员到位情况陆续交底，并有交底记录 7. 进度管理 项目部指定专人负责 8. 组织机构 质量管理 项目部指定专人负责 9. 安全管理 项目部指定专人负责 10. 施工图设计 能够按进度计划得到相应的图纸 通水 通电 水已接进厂区，水量计算已明确 电已接进厂区，电量计算已明确 “四通一平” 通路 通讯 主干道及前期施工道路已通 电话、传真、网络通畅 36.37. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 设备、物资防护 防护措施 防护检查 工程部编制，项目部批准签字，分包方执行 每月一次，由项目部组织按50%比例进行抽查，形成“产品 分包方进场 分包方资质复查分包方人员配备 分包方服务情况 按项目计划要求时间 满足合同要求满足合同约定 及时，满足现场需求，项目部记录“分包方服务状况调查 42. 进度管理制度 施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“ 43. 质量管理制度 施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“ 44. 安全管理制度 施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“ 45. 设备、物资管理制度 施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“ 46. 管理制度 计量及检验试验管理制度 施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“ 54. 55. 56. 强制性条文 条文清单 执行情况检查 工程转包 施工组织总设计编制前，针对本工程，分包方编制，监理 每月一次，项目部组织进行，并形成“强制性条文执行情无转包现象 项目管理 47. 工程档案管理制度 施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“ 48. 施工技术管理制度 施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“ 49. 质量计划 施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“ 50. 安全计划 施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“ 51. 编制时间 工程开工前 52. 施工组织总设计 审批手续 齐全，签字有效 53. 审批意见 得到落实 序号 检查内容 检查标准 31. 图纸发放台帐 有“图纸发放记录”，且登记清晰 32. 工程材料供方资 复查时间 材料第一次进场时 33. 质复查 复查手续 按《物资供方评价管理规定》 34. 设备、物资管 设备、物资堆放 产品标识 项目部统一标识管理，现场标识清楚 35. 理 标识 检验/试验