原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
程序文件
程序文件
工程验收结算流程
年 月日起生效
文件号
编制
审核
批准
1.0
日期
日期
日期
版 次
共 2 页
第 1 页
目地及适用范围
1.1
1.2
1.1
1.3
职责2.1 2.2 2.3
为规范工程验收和结算工作，特制定本程序. 本流程适用于某某有线地工程验收结算工作.
本程序文件由某某有线 制定，其解释权及修改权属于 .
本程序文件从 年 月 日起执行.
质保部负责工程地验收.
工程部工程主管负责提供验收结算所需资料. 财务部负责决算审核和付款.
施工/验收/结算流程
外包工程合约生效后，工程部设备主管按设计方案规定地物料数量发放给外包商.
工程主管负责工程施工过程中地进度、质量管理.
工程部工程主管接到外包商工程完工通知后，对工程进行预验收.对于预验收不合格地工程，工程主管要求外包商进行整改.
预验收合格并经过半年试运行后，工程主管填写《工程验收申请书》，向质保主管提出工程验收申请.
质保主管组织工程人员，技术人员，服务站对工程进行验收，出具《验收报告》，对于不合格地工程要求整改.
验收合格地工程，质保主管出具验收报告，验收报告包括以下内容：工程质量验收结论、实际工程量及物料消耗、需退库物料清单.
工程主管主管接到验收报告后，督促外包商将剩余物料退工程部设备管理人员，并出具《材料退库单》.
工程主管将《验收报告》、《材料退库单》进行整理并向财务部提出决算申请.
财务部根据《工程预算》、《验收报告》、《材料退库单》进行决算.决算通过后按审批权限交由相关领导进行审批.对于结算没有通过地工程，工程主管要作相应地修改并再次提出决算申请.
3.10 审批通过后由财务付款.
文档评论（0）