2023年ISO9001质量管理体系内部审核检查表(按部门).docxVIP

PAGE PAGE 1 ISO9001:2015质量管理体系内部审核检查表（按部门） 内部审核部门检查表 审核人员 负责人 受审核部门 管理者代表 审核时间 序号 对应条款 审核方法 审核记录 审核评价 1 4.1总要求 质量管理体系建立、实施和改进方面的相应结果如何?请管理者代表谈质量管理体系建立、实施与维护情况 2 4.2.3文件控制同时审核4.1总要求 是否制定文件控制的书面程序,其内容是否符合标准要求?查看文件—文件控制程序. 3 4.2.4记录管制 是否制定记录控制的书面程序,其内容是否符合标准要求?查看文件—记