餐饮采购制度（6篇）.docx

第 餐饮采购制度（6篇） 餐饮采购制度（精选6篇） 餐饮采购制度 篇1 　　一、现金采购　　1.采购员应在采购前准备好足够的备用金，采购日记本、笔以及申购单等采购必备用品。　　2.采购员进入市场后应该先对市场的整个行情做个了解，并对所需采购的货品进行摸底察看，货比三家。　　3.采购员应在同质的情况下，以及其他优惠的条件下（如：可以退货或可以换货），以最适合的价格进行采购。　　4.采购员应该严格按照公司的有关规定和操作程序进行采购。以利相互监督，防止作弊。　　5.采购员应该尽量满足使用部门的申购数量以及特殊货品的特殊要求。以保证酒店的营业所需。　　二、配合验收　　1.采购员必须保质保量的将所采购的`货品安全运抵酒店。　　2.采购员应该积极配合验收部门进行验收，但是不能以任何形式对验收工作进行干扰，以免影响验收部门的正常工作。　　3.如遇质量有问题的货品，采购员应该及时的进行退换或再行采购，以保证酒店的正常营运。　　4.在验收时，如遇正常损耗，采购员应该在填写报销单时予以注明。　　5.在验收时，如遇非正常损耗，采购员应该在填写报销单时，以实际数量填报。　　三、报销　　1.采购员在报销前，应该首先填写已经验收后并经过验收主管签字认可的采购货品的清单，按照货品的名称、规格、数量、单价以及使用部门等要求进行填写，然后与自己的备用金进行核对。无误后，方能填写报销单，并附上申购单、以及采购货品清单，然后经主管签字后，及时报销。　　2.如遇正常损耗，应有验收主管签字认可，并可以按照实际采购的数量，进行结算。　　3.如遇非正常损耗，采购员应该填写损耗单，经批准后，方可报销。并以实际验收数量，进行结算。　　四、其他　　1.采购员应该以公司利益为重，应该遵循应有的职业道德和行业操守。　　2.为了保证公司的利益及保护供应商的正当权益，公司规定，采购员与供应商之间，应该采取回避制度。即任何采购员都不允许与供应商之间保持业务以外的任何关系。不能向供应商或与供应商有关的人或公司，索要或收受物品、金钱或精神关怀（包括：请客吃饭、喝酒、看节目、娱乐、旅游等等）。一旦发现，将根据公司的有关规定予以处罚。　　3.采购员应该不断学习新的商品知识，以保证提供给酒店的货品的安全、卫生、优质、优价。 餐饮采购制度 篇2 　　为了确保本公司产出食品的质量、控制产品的原料价格、经营成本及利润计划的全面实现。特制定以下制度：　　一、采购制度　　1、食品采购应根据实际需要，有计划地采购食品，在采购前与个店铺商定要采购的种类、数量，及时列单，有计划地实施采购，不得盲目采购，引起大量积压变质。　　2、大宗食品（食用油、面粉、蛋、鱼、肉等）实行定点采购，签订协议以保证食品质量、价格。采购青菜等蔬菜时，最多不超过两天。做到每日为新鲜蔬菜。　　3、采购物品应做到价廉物美，择优录取，时鲜，季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息供经营部门参考选用，切实提高餐厅的产品质量和效益。　　4、食品采购必须坚持货比三家原则，不得进变质、过期的食品和无卫生许可证的食品，严禁购买病死畜禽等动物食品和变质霉烂的蔬菜等。　　5、原料采购时须仔细确认产品的色、香、味、形等感官性状；采购定型包装食品时，商品标签时上应有品名、厂名、厂址、生产日期保质期等内容。　　6、采购单按规定填写清楚、完整，每日连同采购的原料、食品送给各部门进行逐样验收、清点。　　7、采购人员须及时掌握食品安全形势，不得采购被曝光、列入“黑名单”的原料。　　8、每种食品原料采购时须查看、备份该产品生产单位的卫生许可证及产品质量检验报告。　　9、食品采购清单前须注明食品从何店、何场、何厂购入及卖主姓名、电话号码，做到记录清晰易查。　　10、总厨须每月对所采购原料的索证资料进行核查，核对采购部所提供的资料是否与采购物品相符，检验报告是否与所采购批次相符。　　二、食品原料验收制度　　验收是保证餐饮原料质量和控制餐饮食品成本的主要环节。进行原料验收的目的在于：核查购入原料的品种、规格、质量、数量是否与需要的原料质量、数量相符，防止腐烂变质、有害健康、假冒伪劣的原料进入厨房和库房。　　1、验收人员必须心企业利益为重，坚持原则，秉公验收，不图私利。　　2、验收人员必须严格按验收程序完成原料验收工作。　　3、验收人员必须了解即将取得的原料与采购定单上规定的质量要求是否一致，拒绝验收与采购单上规定不符的原材料。　　4、验收人员必须了解如何处理验收下来的物品，并且知道在发现问题时如何处理。如果已验收的原材料出现质量问题，验收人员应负主要责任。　　5、由各厨房主管负责食品原料的验收，各厨房主管负责将原料领用到各厨房岗位。　　根据验收的目的，验收程