销售型企业-ISO9001质量手册(专业版).docx

***有限公司 质量手册 (TG/Q-001) 编制： 审核： 批准： 受控状态 □ N 发放编号 2019年4月10日发布 2 0 1 9 年 4 月 1 0 日 实 施 修订状态 日 期 章 节 修订内容 修订原因 版本 2019年4月10日 全部 全部章节 初版发行 A/0 目 录 前 言 01颁布令 02体系负责人任命书 03质量方针、目标 04公司简介 手册条款 1.范围 2.规范性引用文件 3.术语和定义 4.组织环境 4.1理解组织及其环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3确定质量管理体系的范围 4.3.1管理体系总要求 4.4质量管理体系及其过程 5.领导作用 5.1领导作用和承诺 5.1.1总则 5.1.2以顾客为关注焦点 5.2质量方针 5.2.1制定质量方针 5.2.2沟通质量方针 5.3组织的岗位、职责和权限 5.4沟通和信息交流 6.策划 6.1应对风险和机遇的措施 6.2质量目标及其实现的策划 6.3变更的策划 7.支持 7.1资源 7.1.1总则 7.1.2人员 7.1.3基础设施 7.1.4过程运行环境 7.1.5监视和测量资源 7.1.6组织知识 7.2能力 7.3意识 7.4沟通 7.5形成文件的信息 7.5.1总则 7.5.2编制和更新 7.5.3文件化信息的控制 8.运行 8.1运行策划和控制 8.2产品和服务的要求 8.2.1顾客沟通 8.2.2与产品销售和服务有关要求的确定 8.2.3与产品销售和服务有关要求的评审 8.2.4产品和服务要求的更改 8.3产品销售和服务的 设计和开发 8.3.1总则 8.3.2设计和开发的策划 8.3.3设计和开发的输入 8.3.4设计和开发的控制 8.3.5设计和开发的输出 8.3.6设计和开发的更改 8.4外部提供过程、产 品销售和服务的控制 8.4.1总则 8.4.2控制类型与程度 8.4.3外部供方信息 8.5销售和服务的控制 8.5.1销售和服务提供的控制 8.5.2标识和可追溯性 8.5.3顾客或外供方的财产 8.5.4防护 8.5.5交付后活动 8.5.6变更的控制 8.6产品销售和服务的放行 8.7不合格产品和服务的控制 9.绩效评价 9.1监视、测量、分析 和评价 9.1.1总则 9.1.2顾客满意 9.1.3分析与评价 9.2内部审核 9.3管理评审 9.3.4质量管理的监视和测量 10.改进 10.1总则 10.2不合格与纠正措施 10.3持续改进 附件A管理体系组织架构图 附件B质量管理体系条款职能分配表 附件C程序文件目录 附件D销售服务实现过程流程图 颁 布 令 为了满足顾客的要求和期望，切实保证本公司产品销售和服务质 量，依据GB/T19001:2016《 质量管理体系 要求》,并结合公司实践， 编制了《质量手册》A/0 版，现予以批准颁布，于2019年4月10日 正式实施。 本手册是本公司质量管理的纲领性、法规性文件，经最高管理者 批准后生效，任何部门及个人必须遵照执行。 本手册分“受控”版和“非受控”版两种发放控制形式，作为受 控版发放到本公司各部门负责人及以上职位之人员，非受控版发给外 部单位或个人，以作宣传、介绍之用，所有受控版皆有各自的编号(非 受控版不编号),受控版由持有人妥善保管，不得丢失，并由持有人负 责在所在部门贯彻实施，当手册正本发生修改时，各受控版本将随之 修改，本公司不负责修改非受控版。 质量手册每年由最高管理者组织评审一次，若最高管理者认为有 必要时也可随时组织评审，质量手册的管理执行本公司《文件控制程 序》的规定。 总经理： 2019年4月10日 体系负责人任命书 为了在本公司贯彻执行GB/T19001:2016《 质量管理体系要求》, 加强质量、管理体系运作的领导，特任命 为我公司质量管理 体系负责人。 体系负责人对本公司质量管理体系的建立、实施和保持负责，其 职责和权限如下： a) 确保按照GB/T19001:2016 标准的要求建立、实施和保持质量 管理体系； b)向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； c) 确保在公司内提高满足顾客和法律法规要求的意识； d)代表本公司就质量管理体系有关事宜的与外部联络。 总经理： 2019年4月10日 质量方针、 目标 质量方针： 诚信为本、客户至上； 互惠互利，开拓创新! 质量目标： 合同履约率100%; 顾客满意率≥90%; 总经理： 2019年4月10日 公司简介 ***有限公司始建于2014年10月14日，是专注于计