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ISO 内 审检查表 附检查 记录
TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】
受审核部
审核员审核日期门
审核员
审核日期
审核准则ISO9001、体系文件、适用法律法规
审核准则
符合说明○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。
符合说明
审核发
涉及条款审核记录审核内容、证据及方法
涉及条款
审核记录
现
无缺失、覆盖全面√范围 1.组织 QMS 覆盖范围和过程是否有缺失？
无缺失、覆盖全面
√
√无删减2.组织 QMS 对标准条款是否删减？如有，
√
无
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