个人风险岗位识别防控表_2.docVIP

个人风险岗位识别防控表 姓名 匡庐芳 职务 副主任 分管(所在)部门 一 岗 双 责 岗位 职责 分管建设工程科、政府采购科、信息科和人事工作。 廉政 职责 认真落实党风廉政建设责任制，加强政风行风建设，严格执行公共资源交易活动中各项政策，规范公共资源交易行风。 风险类别 风险点 自我防控措施 风险评估 （级别） 岗位职责 风险 投标保证金的退回 严格按照投标保证金的缴退管理 二级 业务流程 风险 各项交易活动是否按规定进行 严格按照各项交易活动进行交易，对没有按规定程序交易的项目及时纠正 二级 制度机制 风险 规范性文件的制订和各项办事指南的完善 将规范性文件列入重要议事日程，按照法律法规完善各项办事指南 三级 工作效率 风险 工作中存在拖拉，拖诿的现象 坚持首问责任制，简化工作程序，优化办事方法，提高工作效率，实行限时办结制 三级 外部环境 风险 亲情关、人情关 依照各项制度办事，自觉地接受各项监督 二级 审核人签字： 填表人签字： 日期： 年 月 日 注：1、分管（所在）部门指单位内设机构全称（如市政府办公室××科）；岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设责任制的责任和义务。2、从岗位职责、业务流程、制度机制、工作效率、外部环境等五个方面入手，查