总经办内审检查表范例.docVIP

内审检查表 QR-822-03 第 1 页 共 页 受审核部门 总经办 部门负责人 XXX 审核时间 09年9月15日 条款 检查内容 检查记录 结果 5.5.1 5.4.1 4.2.3 职责和权限 询问人事行政部主要职责是什么？ 是否明确？与质量手册的规定是否吻合？ 质量目标 分解的质量目标是什么？ 实施的情况如何？ 是否形成文件控制程序？ 公司共形成多少质量管理体系文件？是否都在受控状态下？ 文件是否都经过批准后发布实施？文件的版本如何？生效日期？查若干文件，记录3份 文件的发放使用情况？ 文件的更改如何控制？ 作废文件如何控制？ 外来文件的管理。 如何进行控制管理？ 查看生产现场是否有作废文件的存在？ 查见质量手册中对总经办的职责规定：文件管理/质量记录管理/人员培训工作。 询问X主任对其职责明确了解。 分解的质量目标是： 培训计划完成率100% 2. 文件控制按程序要求100%受控。 基本完成质量目标。 《文件控制程序》 编制有文件清单，对公司现有的文件有统计，现公司有受控文件：质量手册，程序文件，设备安全操作规程，工艺文件等。 查各文件经过批准后，盖上受控章。 经过批准的文件，发放使用部门，查