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风险整改闭环管理记录表 1. 项目信息 - 项目名称： - 项目负责人： - 项目编号： - 项目开始日期： - 项目结束日期： 2. 风险识别 风险编号 风险描述 风险级别 风险责任人 风险状态 3. 风险评估 风险编号 预计发生概率 风险影响程度 风险评估值 4. 风险控制 风险编号 风险应对措施 负责人 计划完成日期 实际完成日期 完成情况 5. 风险监控 风险编号 风险监控指标 预警值 风险状态 6. 风险整改 风险编号 风险整改计划 负责人 计划完成日期 实际完成日期 整改情况 7. 闭环验证 风险编号 闭环验证计划 负责人 计划完成日期 实际完成日期 验证结果