20质量系统过程互动关系.docxVIP

2.0质量手册

2.0

质量系统过程识别

版本/修订：B/1

本公司主要过程的识别

管理过程

管理责任质量方针质量目标

质量管理体系策划职责、权限和沟通管理评审

顾客满意业务计划

顾客相关的过程C1：订单处理

C2：产品和过程的设计开发与确认C3：产品生产

C4：交付与支付C5：服务与顾客反馈

支持性过程

S1：人力资源管理S2：文件控制S3：记录控制S4：采购

S5：基础设施和工作环境S6：产品实现的策划S7：设备维护S8：模治具维护S9：过程的监视和测量S10：产品的监视和测量

S11：标识、可追溯性和产品防护S12：不合格控制

文件编号：JML-2012第7 页 共 45页

2.0质量手册

2.0

质量系统过程识别

版本/修订：B/1

S13：监视和测量装置控制S14：数据分析S15：改进

文件编号：JML-2012第8 页 共 45页

S5

S9S14S15

O

S3 S2

S1

I

C5

服务

S15

O

C4

支付

S14

S12

S11S10S9

S5S3S2

S1

I

C5

顾客反馈

C4

交付 S1

O

S2 S3 S4

S5

S6

C1

I 市场调查

S1

S7

C3 S8

生产

S9

I S10

C1

竞标

S2

C1 C2

订单 设计开发

S3

C2

产品确认

S15

S14

O

S15

S14

S13 S12

S11

S5

S9

S14 S15

I

O S1

S2

S4S3 S6

S4

S5

S13S10S9

质量手册 2.0

版本/修订：B/1

质量系统过程识别

文件编号：JML-2012第9 页 共 45页

质量管理体系主要过程一览表

过程 负责部门 输入 活动 输出 监视的指标

测量方 测量法 频度

领导 企业远景

管理承诺

顾客满意

顾客满意度

调查评估

每半

公司管理层

责任

顾客要求

以顾客为关质量管理体系运行质量管理体系过程 评审

年

注焦点 业绩 的有效性和效率

质量

公司管理层

方针

企业的远景和计划

公司质量管理体系模式

制订、贯彻、

公司质量方针

实施

形成文件化的质量方 每年交谈

针,并为员工所理解 评审

质量

公司管理层公司质量方针

目标

公司质量目标

制订、贯彻和实施

识别、管理质

年度公司质量目公司和部门质量目标、年度部门质量标完成情况，业务计目标、业务计划 划完成情况

收集数据，

每月

分析比较

质量管理

公司管理层

对质量管理体系过程进行识量管理体系 质量管理体系的建质量管理体系模式

审核 每年

体系策划

别

质量管理体系变更的需求

过程，接受变

更的信息

立、实施和持续改进

职责、权限、沟通

公司管理层

公司组织结构质量体系模式审核结果；顾客反馈；

作出规定并各类各级人员的质

执行情况 检查 每年

实施 量职责

过程的业绩和产品的符合性；预防和纠正措施的状况；

质量管理体系所有要求及其业绩趋势；

管理评审最高管理者以往管理评审的跟踪措施；评审

可能影响质量管理体系的变更；

管理评审报告；体

管理评审计划完成系及过程的有效性

情况；评审的结果和改进；与顾客要求

输出；跟踪措施的完有关的产品改进，

成情况

评审 每年

改进的建议；

实际和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析；

设计和开发汇总报告

内审员

内部 实施内部审

管理者代表质量管理体系运行的全部证

审核 核计划

据

资源需求

内审报告

纠正和预防措施持续改进

内审计划完成情况；过程评审、产品审核计划完成情况和结果；

纠正措施跟踪验证情况

检查 每年

顾客

业务部

满意

顾客评价信息实现过程绩效

调查 顾客满意度调查报 每半改进措施实施情况 检查

数据统计告和改进措施 年

质量手册 2.0

版本/修订：B/1

质量系统过程识别

文件编号：JML-2012第10 页 共 45页

市场信息

市场

业务部 顾客反馈

行业信息比较报告

行业信息

比较报告

了解情况

投标

业务部

顾客咨询

报价

报价单

报价结果

检查

每年

订单/要求

业务部

顾客技术协议、试制协议 根据各部门顾客订单 职责实施评

顾客合同 审

研制开发合同

研制成功后订单合同

检查

每月

规范、图样

产品、过

多方论证、

顾客提供的工程规范、信息和

策划、形成

其他要求，生产率、过程能力、

制造过程流程图/布局

每阶

程的设计

和开发

技术部

相关文件、

成本的目标

以往类似开发经验

风险、成本、周期

控制计划

作业指导书过程接受准则

评价

段

防错技术

市场调研访问顾客