原创力文档- 1、本文档共2页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
文件编号：YDL/QP806
文件编号：YDL/QP806版号：A/1
页数：共2页，第PAGE1页
发布日期：2017/2/18
不合格品控制程序
目的
对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
范围
适用于本公司生产过程（或物流过程）所涉及的原材料、外购外协件、铝/锌压铸件的毛坯件、加工件及成品（或库存产品）中发现的不合格品和顾客退货、索赔产品。
职责
品管部负责下达不合格品的判定和处理依据，并组织对不合格品现场评审和处置。
品管部是本程序的归口管理部门，对不合格品作处理决定。监督检查各部门执行有关处置的决定的情况，汇总、统计不合格品处置记录，制定降低不合格品率的计划，并有权停止不合格品的生产过程。
制造部负责对不合格品返工、返修，并配合品管部对不合格品进行评审和处置。对不合格品的标识、记录和隔离的管理。执行不合格品的处置。
采购部负责采购产品（包括设备、计量器具等）中不合格品处置方式的实施。
各相关部门参加不合格品评审，负责不合格品处置方式的实施。
程序
可疑材料和产品
如发现原材料和产品无检验和试验状态标识，应立即通知品管部设置显而易见的标识，并将可疑材料和产品进行隔离，由品管部统筹安排进行检查。
如发现的不合格品有同样的批次开发和制造的其他产品，均按可疑产品的处置方式进行。
如发现一道检验工序或一道生产工序被遗漏，或事后在校准检测设备时发现有偏差，或者忘记了一道修正工序，则确定为可疑产品或不合格品。事后发现不合格如正值进行漫长的性能和寿命试验之际，或者事后分析评价质量控制卡，发现这种情况必须通知顾客。如果推测已经移交的产品存在不合格必须刻不容缓地通知顾客。从安全性、产品责任和使顾客满意方面考虑，应追回所生产的产品。
不合格品的种类
严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损伤、直接影响产品质量、主要功能、性能工程指标等的不合格；
一般不合格：各别或少量不影响产品质量的不合格。
进货不合格的识别和处理
采购产品的不合格品，由品管部按产品进货检验记录以及相应的检验报告或其它证明资料中视情况进行评审，对于严重不合格品品管部在《不合格品的评审处置记录单》评审，管理者代表作出处置决定。对于一般不合格品品管部按进货检验记录报作出处置决定，需要退货的通知市场部，并对不合格品作好不合格标识和隔离，放置于不合格品区域，再由市场部与供方联系退货。一般不合格品需选用时，由品管部在相关标识上加注“选用”字样，并对其进行全检，拣出的不合格品作退货处理。一般不合格品需让步接收时，由品管部在相关标识上加注“让步接收”字样，直接发给生产线上使用。
生产过程中发现的不合格物料，经品管部组织人员重检后，按上述条款执行。
不合格半成品、成品的识别和处理。
本公司处理方式有返工、返修、报废、让步接收。
对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并做相应的检验情况记录。返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由品管部作出处理决定（让步接收、返工、返修、报废等），由品管部将记录发到制造部和仓库进行相应的处理。
让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收”。转至下道工序或入仓库。只有不符合要求的产品、在不影响顾客使用时，才能办理让步接收。有规定时，让步接收应取的顾客同意；
返工、返修由制造部执行，返工、返修后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。 重检不合格时，品管部可在检验记录上作出处理决定；
报废产品由制造部放置于废品区，由公司统一处理。
检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格区，并作好相应的检验记录由品管部确认，填写《不合格的评审处理记录单》（须经管理者代表批准）交制造部作出报废决定。
汽车产品中大众产品不良率5%以上时填写《不合格的评审处理记录单》，其余汽车产品不良率10%以上时填写《不合格的评审处理记录单》，一般产品超过20％时填写《不合格的评审处理记录单》。
交付或开始使用后发现的不合格品
对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行4.3条款有关规定外，品管部应组织采取相应的纠正或预防措施，执行《持续改进控制程序》有关规定：市场部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。
客户的授权
当产品或制作过程与先前顾客核准的内容有变更时，市场部应事先获得顾客的授权。
市场部应维持一份有效日期或授权数量的记录。
市场部亦应确保当授权期满时，能符合原有的或替代的规范要求。
被核准的材料在运送时，应在各运送包装容器上作适当的标识。
当不合格品被发出后，市场部应及时通知客户。
相关文件
《过程和产品的测量和监控程序》
《持续改进控制程序》
6.
质量记录
6.1
《不合格品评审处理记录单》
YDL/
文档评论（0）