原创力文档- 1、本文档共4页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
【最新资料，Word版，可自由编辑！】
业务流程名称:采购主数据维护
流程编号及版本号
编号：BPD-MM03
版本：V1.0
业务流程定义文件签署表
项目中职务TCL部品（光电科技）关键用户姓名
项目中职务
TCL部品（光电科技）关键用户
姓名
谢芳
签字
日期
TCL部品（光电科技）王晓峰
流程所有人
TCL光机关键用户
TCL光机流程所有人
李庞晋
阎晓莉赵心亚
朱林
TCL显示关键用户
王妙荣
TCL显示流程所有人
戴谋新
IBM顾问
刘庆
TCL项目经理
林雪梅
IBM项目经理
夏玲芳
业务流程目的：
采购主数据维护主要指采购价格的维护，以及系统中的货源清单和配额分配的维护。
业务流程的相关原则：
采购主数据存储了进行采购业务所需用的数据。包含以下三种数据：
信息记录–主要包含采购价格、价格条件（交货费用、关税等）、交货提前期及一些
采购控制字段；
货源清单–主要指物料的合格供应商清单，指定哪些供应商或者框架协议是可用的；
配额分配–主要维护采购物料时的不同供应商的订单分配的配额比例；
采购主数据维护的组织级别：
信息记录–在采购组织级别，根据不同的采购组织，为不同的工厂维护信息纪录；
货源清单–维护在工厂的级别，即对同一物料，可以在不同的工厂维护不同的货源清单；
配额分配-在工厂级别维护，同一物料在不同的工厂可以维护不同的供应商配额分配；
采购主数据维护的范围：
本流程中采购主数据维护的范围是：进行库存采购的物料的采购主数据、进行外协加工采购
的物料的采购主数据及供应商寄存采购的物料的采购主数据。
采购主数据维护的注意事项：
采购主数据的维护应由各公司采购部门专门的维护员负责，保证维护权限的集中；
采购主数据的维护必需由采购员提交申请表，经过采购部门主管系统外审核签字后才能录入系统；
采购主数据维护员录入采购价格后，定期从系统中打印出所维护的价格，经人工检查后由采购主管签字确认后存档；
对于部品事业本部的战略性供应商与物料的采购主数据维护，不在本流程中体现，参考相应的外部流程。
业务流程所带来的相关规则和政策改变
相关的规则和政策改变
规范了采购主数据的维护流程；
各公司必须制定相应的采购主数据维护制度，明确维护的审批政策、维护的时效、单据的传递与管理及相关责任人等
对组织结构调整的要求
各公司采购部门设立专门的维护员岗位负责采购主数据的维护；
版本V1.0
版本
V1.0
作者
刘庆
日期
更改内容描述
创建
业务流程图例解释
本段主要描述流程图的符号。
业务流程图（在VISIO中画流程图）
业务流程的详细步骤：
采购主数据维护流程:
系统采购询报价，商对于新建的物料或者对已有物料外务谈判
系统
采购询报价，商
对于新建的物料或者对已有物料
外
务谈判
进行询报价
采购人员
下一步
2
采购人员
系统 申请维护采购外 主数据，填写申
请表
系统
采购部门进行必要的商务谈判与询报价后，选择合适的供应商与价格，填写采购主数据维护申请表
采购部门领导根据公司政策对申
3
通过转4；
采购部门领导 外 审核申请
维护采购价格
维护员 SAP 信息、货源、配
额
请进行审批
在系统中维护物料的信息纪录
（价格）、货源清单和采购配额
不通过转结
束
5
维护员
系统 申请表归档并外 通知申请人员
和财务人员
创建完毕后，将申请表归档，并
通知申请人员和财务人员主数据 6
维护状态
采购人员
系统 未清采购订单外 是否修改
判断新采购纪录是否影响未清的采购订单
是转7；否转结束
采购人员 SAP
业务流程中所用到的报表：
修改未清采购订单
根据新采购纪录修改未清采购订 结束单
报表名称目前是
报表名称
目前是
否在用
描述
工具（SAP标准报表
/ReportPainter/R
eportWriter/Quer
使用频率
y/ABAP/Excel/Wor
d）
采购主数据信息报表
否
物料/供应商/单价/配额对应清单
ABAP
中
物料价格对比表
否
各供应商报价对比表
ABAP
低
价格录入检查表
否
单价录入系统后定期集中打印的价格列表以便进行录入
Query
中
复核
.业务流程中所用到的表单：
表单名称 目前是 描述 是否SAP表单 使用频率
否在用
/layoutset?(是/
否)
采购主数据维护
否
采购主数据新建、修改时需
否
中
申请表
要提交的申请表
询价单
否
向供应商询价时的表单
是
中
报价单
否
供应商报价时的表单
否
中
接口需求（SAP与其它系统的接口）：
接口名称
接口名称
无
描述
输入/输出
备注
数据转换需求：
数据名称 数据类型（主数据/ 数据量交易数据）
采购主数据 主数据 2000条12．权限设置需求：
文档评论（0）