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集团经营计划考核方案

一、背景

集团公司作为旗下多家分公司的控股公司，需要对下属公司的经营计划进行定期的考核，以确保公司的整体运营方向与目标的实现。因此，建立一套有效的集团经营计划考核方案至关重要。

二、目的

审核旗下分公司提交的经营计划，保证计划质量；

监督分公司落实经营计划，确保目标得到实现；

改进集团公司的经营决策，提高集团公司及旗下分公司业务能力。

三、程序

1.经营计划提交

集团公司将在每年的3月份公布年度经营计划指标，下属分公司需在6月份前提交年度经营计划申报书以及相关业务部门说明，并在规定时间内将经营计划提交至集团公司。

2.考核组成员

集团公司将组建由高管及相关部门领导组成的考核小组，对分公司提交的经营计划进行审核。

3.考核内容

年度经营计划的主要指标是否与集团公司及旗下分公司的整体经营战略一致；

经营计划是否合理，是否有详细的业务部门说明；

经营计划的执行是否符合相关法规和集团公司规定。

4.考核结果

经营计划审核结果将在7月份前反馈给分公司，对审核不通过的情况，集团公司将会与分公司商讨修正方案；

对审核通过的分公司，集团公司将设定季度目标，在年度末对分公司季度经营目标进行考核。

四、经营目标考核

1.考核指标

集团公司将从营收、利润、市占率、客户满意度及员工满意度五个方面对分公司季度目标进行考核。分别占评分权重为30%、25%、20%、15%及10%