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货物短装溢装检查和上报程序

目的

及时将货仓进出物料进行盘点，报告物料的短缺和过剩进行处理，加强对公司物料的有效控制。

范围

主要适用于货仓物料管理及其它相关人员。

程序

资材主管统筹策划，仓管人员定期检查物料并及时报告，资材主管与采购主管商讨处理措施。

通知资材部门对本次要采购的物料进行盘点，仓管人员亦须清点这些库存物料数量。

仓管人员作好来料记录，分区摆放，并在物料上附“物料卡”。

生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，并及时做好来料记录和“物料卡”。

资材部主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，损货情况。物料短缺和过剩等，对客供物料的使用量亦须保持监察及管制。

当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客供物料，将积存之物料数量报管理层备案。

过剩或短缺物料的处理

由PMC部和货仓部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据以下途径展开物料短缺调查。生产过程中的损耗。流通中的损耗和误存。因存放时间过长而变质或超过使用周期而损毁，不明丢失。造成物料过剩应调查：订购数量过多、不同型号物料的混入、错以它种物料代发、取消订单等。将调查结果详细记录交PMC部。

PMC主管和货仓主管根据物料过剩和短缺的调查报告联决商讨处理方法，报总经理审批，处理方法记录于《货物过剩和短缺记录》，各相关部门亦根据决定对物料作出相关处理。

PMC主任根据《客供物料存量记录》，对客供物料的坏料、损耗、积存及时与客户沟通，并协商处理方法。