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化工产品销售业务流程修订对照表表格
ThelatestrevisiononNovember22,2020
“化工销售业务流程”修订对照表
原流程备注现修订为
原流程
备注
三、业务流程步骤与控制点
2.信用审核
化工销售区域分公司产品和财
务等部门共同建立客户信用动
态档案，并由不相容岗位人员
提出划分、调整客户信用等级
的方案；根据客户信用等级和
化工销售区域分公司信用管理
细则，拟定客户信用具体的限
额和时限，经产品及财务部门
负责人审核后，报化工销售区
域分公司信用管理小组（经理
任组长）审批。财务部门根据
审批结果在ERP系统中维护信
用主数据。
化工销售区域分公司
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