医院岗位廉洁风险防控表.docxVIP

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.XX医院岗位廉政风险防控表

岗位图表一

单位：XXX农场医院填表时间:XXXX年X月XX日

岗

岗位XXXX所属行政责任人XXX

名称部门姓名

1对XXXX工作管理权

2对直接下属XX工作的指导、监督及考核权

3科室XXXX项目收费权

权

力

事

项

…

岗位责任XXX

主管领

人签字

导签字

注：列出本岗位全部权力事项。

岗位图表二

与本岗位相关的人员权力运行流程图例图)对下属指导、监督及考核权

.

拟

拟定考核检查标准，按时进行。监督考核考评

。

。

。

。

考核考评结果上报护理部

依相关考核细则进行奖惩不沟通一言堂

注：以1考。评流结程果图进由行部奖门惩绘制，一项权力绘制一个流程图。

2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。

3。每一个权力运行环节可能存在多个风险点。

岗位图表三

单位：XXX医院

岗位廉政风险排查登记表

填表日期：XXXX年XX月XX日

岗

岗位XXXX责任人XXX所属行政岗位风一

名称姓名部门险等级

岗位权对直接下属XX工作的指导、监督及考核权，科室XX收费权

力事项

风险等级

风险类别

高中低

低

权力行使

(岗位职

责)风险

操作不规范，不集体讨论不沟通，搞一言堂

风险点描述

..

.

.

缺乏明确的工作制度、工作程序，不按规章制度执

行

忽视了政管理论学习,放松世界观的改造,不与时俱进

制度执

行风险

思想道

德风险

低

低

岗位图表四

岗位廉政风险排查民主测评统计表

单位：XXX医院填表时间:XXXX年XX月XX日

所

所属

部门

风险点

操作不规范，不集体讨论不

沟通，搞一言堂

缺乏明确的工作制度、工作

程序,不按规章制度执行

忽视了政管理论学习，放松世界观的改造,不与时俱进

高

岗位XXX

名称

风险类别

权力行

使风险

制度执

行风险

思想道

德风险

岗位风

参加民主

测评人数

测评意见

准确

不许确

准确

不许确

准确

不许确

XX

票数

XX

XX

XX

行政

..

.

.

中

低XX

注：以票数最多的测评意见作为测评结果。

险等级

民主测

评结果

注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。

岗位图表二

与本岗位相关的人员权力运行流程图例图科室XX收费权

依据《XXX物价局医疗收费标准》

根据XXX各种服务项目

向上级相关部门提出申请

。

。

。

。

批准后实施收费(指派专人收费)

违反国家规定，超标准收

费、重复收费、分解项目收费，伤害患者利益。

负责核实审查计入收费系统

新开XXX技术服务项目，未经物价部门审批自立收费标准收费

注：1.流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图.

2。岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。

3。每一个权力运行环节可能存在多个风险点.

岗位图表三

单位:XXX医院

岗位廉政风险排查登记表

填表日期：XXXX年XX月XX日

..

.

岗位

名称

岗位权

力事项

XXXX责任人XXX所属行政岗位风一

姓名部门险等级

工作管理权、对直接下属XXX工作的指导、监督及考核权,科室医疗收

费权

风险类别

权力行使

(岗位职

责)风险

制度执

行风险

思想道

德风险

风险点描述

操作不规范，不集体讨论不沟通，搞一言堂，违反

国家规定,超标准收费、重复收费、分解项目收费，

伤害患者利益。

缺乏明确的工作制度、工作程序，不按规章制度执

行

忽视了政管理论学习，放松世界观的改造，不与时俱进.

风险等级

高中低

低

低

低

岗位图表四

岗位廉政风险排查民主测评统计表

单位：XXX医院填表时间:2022年1月15日

参加民

参加民主

所属

岗位

行政

XXXX

XX

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