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银行内控工作总结报告

自xx年总行开展内部控制综合评价以来，我行十分重视内部控制管理工作，

把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，

针对xx支行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精做细各项内控管理，为

了实现经营目标，维护财产完整，保证会计及其他资料正确和财务收支合法，决

策层的经营方针、经营决策能得以顺利贯彻执行，工作效率和经济效益能得以提

高，我行坚持业务发展与内控管理并举的经营策略，在规范操作程序、降低金融

风险中起到了积极促进作用。现将全行内控管理情况报告

一、内部控制管理的基本情况

支行本职设置办公室、人事监察部、计划信贷部、市场客户部、财务会计

部、国际业务部、合规部七个职能部室，一个工会办公室、一个党委办公室。辖

属营业部、xx支行、xx支行、xx分理处、xx分理处、xx分理处、xx分理处、

xx分理处、xx分理处、xxx分理处、xx分理处十一个营业机构，另设xx、xx、

xx、xx、xx、xx6个储蓄所。到10月末全行员工xx人，其中长期合同工xx人，

短期合同工xx人。在机构上设置上做到职能部门横向平行制约，前后台业务分

离;在岗位配置上做到人员落实、职责明确;在制