银行安全保卫工作自查登记表.docVIP

张家口市商业银行安全保卫工作自查登记表

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自查单位:自查时间：年月日

检查内容

检查结果

整改建议

备注

一、营业场所安全（检查方法：实地检查营业场所物防技防设施，营业场所周边环境状况，检查录像回放质量）

物防设施

(1)二层以下窗户是否安装金属护栏或采取相应防护措施

(2)与外界相通的出入口是否安装坚固的金属防护门或防盗安全门

(3)金属防护门锁具是否符合标准

(4)场所外有围墙但是否安装防止爬越的障碍物或周边报警装置

(5)现金业务区出入口是否安装防尾随电控联动门或联动门是否正常使用

(6)现金业务柜台的台面收银槽长、宽、高是否符合要求（长30cm*宽20cm*深15cm）

(7)营业场所是否建卫生设施

(8)是否安装自动应急照明设备或自动应急照明设备是否正常工作

(9)是否配备自卫器材

技防设施

监控设备

(1)营业场所与外界相通的出入口是否安装视频监控装置

(2)营业场所现金业务区是否安装监控装置

(3)营业场所非现金业务区是否安装视频监控装置，是否能够实时监视营业室内人员活动情况

(4)营业场所现金业务区视频监控系统是否能够实时监视、记录现金支付交易全过程，回放图像是否清晰显示柜员操作和客户脸部特征

(5)营业场所出入口视频监控系统的回放图像是否清晰分辨出入大门人员体貌特征

(6)录像资料是否保存30天

报警及其他技防设施

(1)是否安装与公安机关110自动报警中心联网的紧急报警装置

(2)现金业务区是否安装2路以上（含2路）独立防区的紧急报警装置

(3)营业场所现金业务柜台是否安装连续记录声音的装置（拾音器）

(4)ATM加钞间是否安装独立紧急报警装置

二、消防安全（检查方法：实地检查消防设施，查看相关资料，询问有关人员）

(1)是否建立领导负责的逐级防火责任制

(2)是否明确岗位防火责任人

(3)员工是否知道岗位责任区和岗位消防安全职责

(4)是否设立专职或兼职的防火安全人员

(5)是否建立健全各项消防安全制度

(6)是否照国家有关消防法律法规及消防技术标准设置消防设施

(7)消防设施、灭火器材是否完好无效

检查内容

检查结果

整改建议

备注

(8)消防疏散通道是否保证畅通

(9)是否有消防安全检查、消防安全教育培训等消防记录

(10)一年内组织开展消防安全宣传教育和培训是否少于2次

(11)是否制定灭火和应急疏散预案并定期组织演练

三、计算机安全（检查方法：实地查看相关设施、设备和记录，询问有关人员）

营业场所计算机安全

(1)网络、存储设备是否存放于营业场所现金区内密闭机柜或独立设置的网络设备间

(2)是否配备UPS备用电源或UPS备用电源是否处于不良备用状态

(3)是否设立专职或兼职的计算机信息系统安全管理人员

(4)机房是否配备专用灭火器

四、安全保卫基础工作（检查方法：听取汇报，调阅资料，询问有关人员）

(1)是否设立专（兼）职保卫机构

(2)营业场所是否配置专（兼）职保卫人员

(3)各类安全防范规章制度是否健全

(4)各类处置突发事件预案是否健全

(5)是否按时签订各级安全保卫责任书

(6)是否按要求填写安全保卫工作相关登记簿

(7)一年内是否组织防抢劫应急预案演练

(8)员工是否熟练操作本岗位所需掌握的自卫器材和消防器材

(9)员工是否了解安全防范制度

(10)员工是否熟悉本岗位应急预案及处置方法

五、其他设施设备安全（检查方法：实地检查设施设备，询问有关人员）

锅炉房安全

(1)管道的接口和阀门是否有“跑、冒、滴、漏”现象

(2)锅炉房周围30m内是否有易燃建筑物和堆放可燃物，消防设施是否完备

内部食堂安全

(1)食堂是否配备合格的灭火器

(2)食堂操作间电线、插座等使用是否存在安全隐患，电器使用是否规范

其他

安全

(1)高层建筑是否有高空坠物安全隐患

(2)营业场所各类门窗是否损坏

自查人签字：安全负责人签字：