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管理目标、指标、方案控制程序

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颁布日期：2020年01月10日实施日期：2020年01月25日

目录

封面1

目录2

1.0目的3

2.0范围3

3.0职责3

4.0工作程序4

4.1目标与指标4

4.2管理方案5

5.0相关文件6

6.0相关记录6

文件修定履历表7

管理目标、指标、方案控制程序

1.0目的

为建立、实施与改进公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，确保实现质量/环境/职

业健康安全管理方针、目标和指标，建立可行的管理方案。

2.0范围

适用于公司质量/环境/职业健康安全目标和指标的制定、变更与实施。

3.0职责

3.1总经理对质量/环境/职业健康安全方针、目标、指标、管理方案的批准。

3.2质量/环境/职业健康安全管理者代表组织目标、指标的制定，负责目标、指标的审核，

在总体上负责监督目标、指标的实施并及时向总经理汇报实施情况。

3.3企管部负责目标、指标、管理方案的总体控制，具体监督、检查、验证完成情况。

3.4各部门负责其主管范围内质量/环境/职业健康安全目标、指标、管理方案的具体实施。

4.0工作程序

4.1目标与指标

4.1.1目标与指标的制定

4.1.1.1管理者代表于每年管理评审时组织企管部根据质量/环境/职业健康安全方针、本年

度质量/环境/职业健康安全影响评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的目标与指

标，由管理者代表审核后，报总经理批准实施；

4.1.1.2体系建立之初的目标与指标，由管理者代表根据初始评审结果，组织制定并审核，

报总经理批准后予以传达和实施。

4.1.2目标与指标的制定应考虑以下几个方面：

4.1.2.1质量/环境/职业健康安全方针的内容；

4.1.2.2有关法律、法规及其他要求；

4.1.2.3来自相关方的信息与要求；

4.1.2.4公司的重要环境影响因素和风险；

4.1.2.5质量/环境/职业健康安全行为的持续改进以及对业主的承诺；

4.1.2.6可选择的技术方案，以及经济上、运作上的可行性；

4.1.2.7实施的进度，以及可调整性的要求；

4.1.2.8经营管理与竞争的要求、市场状况；

4.1.2.9体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门（即目标明确，指标具体可测

量）；

4.1.2.10环境管理目标的制定应立足于杜绝重大环境污染，通过对废水、废气、废物、噪

音进行有效控制，污染的预防、资源的节约与循环利用逐步减少或消除的产生的污染，使

其达到国家和地方排放标准。

4.1.2.11职业健康安全管理目标的制定应关注公司重大危险源，通过对危险源的控制和管

理减少安全事故，以及员工的健康安全事宜。

4.1.3目标与指标的检查、修订

4.1.3.1当质量/环境/职业健康安全方针、法律法规及其他要求、管理方案的进度状况以及

相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审和修订；

4.1.3.2企管部组织有关部门对目标指标实施情况进行检查（必要时可增加次数），并将结

果上报管理者代表；

4.1.3.3目标与指标由企管部进行更改，经管理者代表审核后报总经理批准生效。

4.1.4目标与指标的宣传贯彻

4.1.4.1通过发文、内部会议、宣传栏宣传等方式对公司各级人员进行目标、指标的宣贯；

4.1.4.2由企管部组织各部门对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清楚公司及

本部门的目标和指标，并付诸实施。

4.1.5目标与指标的公开官方或公众要求公开公司的目标与指标时，需经过总经理核准。

4.2管理方案

4.2.1各有关部门在每年管理评审后一个月内依据管理方针、目标与指标，针对本公司质

量、环境及职业健康安全管理工作的特点，对环境及职业健康安全管理方案进行必要的修

订，经企管部评估、审核后，报总经理批准生效；

4.2.2管理方案应